SAMSUN İL ÖZEL İDARESİNİN 2012 YATIRIM PLANI

SAMSUN İLİNİN İDARİ BÖLÜNÜŞÜ
Büyükşehir Belediyesi 1
İlçe Sayısı 17
Belediye Sayısı 41
Köy Sayısı 939
6
SUNUŞ
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin
uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel
yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve
faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu
idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta;
söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla
kamuoyuna açıklanmaktadır.
Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını
sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve
uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere
belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece
ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu
programlarda yer verilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ncu maddesi ile, kamu kurum ve
kuruluşlarının program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için
yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin diğer bilgileri içeren
“Performans Programı” hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle 2012 Yılı Bütçe
hazırlama sürecine paralel olarak İl Özel İdaresinin 2012 Yılı Performans Programı hazırlık
çalışmaları, 06/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelikte 15/07/2009 tarih
ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler ile bunlara paralel olarak, Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan “Performans Programı
Hazırlama Rehberi”ndeki değişiklikler doğrultusunda söz konusu yönetmelikte belirlenen esas ve
usullere uygun olarak planda belirlenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve faaliyetler doğrultusunda
çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap
verebilirliği sağlayacak şekilde ilgili mevzuat gereği Samsun İl Özel İdaresinin Yatırım, Çalışma ve
Performans Program Tasarısı 2012 yılı bütçe hazırlama sürecine paralel olarak hazırlanmıştır.
Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm İl Özel İdare
personeli büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2012 Yılı Bütçesi ile
Yatırım,Çalışma ve Performans Programının İlimize ve Ülkemize yararlı olması dileğiyle Samsun İl
Özel İdaresinin 2012 yılı performans hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla
uygulanmasını temenni ediyor, bu vesile ile söz konusu Performans Programının hazırlanmasında
katkı sağlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.
Hüseyin AKSOY
Samsun Valisi
7
Misyonumuz
Kanunlarla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli alanları
belirlemek, bütçenin önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri eşitsizlik ve
adaletsizlikleri ortadan kaldırarak demokrasiyi güçlendirecek şekilde kaliteli, verimli ve etkili bir
şekilde halkın yararına sunmaktır.
Vizyonumuz
Atatürk’ün Şehri olan Samsun’un doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir
“Marka Kent” olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum faydayı üretmek ve bu
açıdan bölge illeri ve hatta ülkeleri arasında bir numaralı İl Özel İdaresi Kurumu olmaktır.
Diğer taraftan 2008 yılında yürütülen Kurumsal Kalite çalışmaları kapsamında aşağıdaki “ Samsun
İl Özel İdaresi Kalite Politikası” belirlenmiş ve benimsenmiştir.
“T.C. Samsun İl Özel İdaresi, organları, çalışanları, verimlilik, etkinlik ve dayanışma temeli üzerine
oluşmuş kurumsal kültürü ile hedeflemiş olduğu Samsun İl Vizyonuna ulaşmasında etkin rol
oynayan, güvenilir, saygın ve örnek bir kurum olması için verdiği çaba içerisinde İdaremize düşen
görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirerek kurumumuzun hedeflerine ulaşmasına katkı
sağlamak ve yasalara, insanlara saygılı bir şekilde daha iyi hizmet sunmak.
T.C. Samsun İl Özel İdaresi, en hızlı ve güvenilir hizmeti vererek vatandaş odaklı, şeffaf, hesap
verilebilir ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi
amaçlamaktadır.
Hızlı ve güvenilir hizmetin temeli planlama, takım çalışması, iletişim ve eğitimdir. Tüm
çalışanlarımızı bu temeller ışığında yönlendirip, şartlara uyarak sektörde lider konuma geleceğiz.
Etkin ve verimli müşteri odaklı faaliyetleri oluşturup sürekli iyileşeceğiz.
I- GENEL BİLGİLER
8
1) İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir
Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun
önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi,
çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma ,orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları
dışında,Yapmakla görevli ve yetkilidir.
İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer
illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il
genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından
yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği
ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde
yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.
2) İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak,
gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve
denetlemek.
b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
d) Borç almak ve bağış kabul etmek.
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava
konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini
yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine
ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat,
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl ve esaslar Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle:
1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel
idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları,
şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
9
3 ) İl özel idaresine tanınan muafiyetler
İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç
her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.
04.03.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Kanunla il özel
idaresinin üst düzey organları vali, il genel meclisi ve il encümeni olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki
bölümlerde bu organların il özel idaresiyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur.
B- TEŞKİLAT YAPISI
1. Organizasyon Şeması
2- Vali
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 29. maddesine göre; “Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel
kişiliğinin temsilcisidir.” Aynı Kanunun 30. maddesinde Valinin görev ve yetkileri şu şekilde
belirtilmiştir.
“Valinin görev ve yetkileri
Madde 30- Valinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel
idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak.
c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) İl encümenine başkanlık etmek.
e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
j) İl özel idaresi personelini atamak.
k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.”
3- İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanunu’nun 10.maddesinde sayılmıştır.
“İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin
performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara
bağlamak.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek.
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve
süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yapişletdevret
modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin
özelleştirilmesine karar vermek.
i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12
j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği
yapılmasına karar vermek.
m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.”
Yeni yasal düzenlemeye göre İl Genel Meclisi her ayın ilk haftasında en çok beş gün, bütçe
görüşmelerinin yapıldığı Kasım ayında ise en çok 20 gün toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre
ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler
verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl genel meclisi, üyeleri
arasından gizli oyla seçilen il genel meclisi başkanı tarafından yönetilir.
4. Meclis Başkanlık Divanı
İl Genel Meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçilen Meclis Başkanı, Meclis birinci ve ikinci
başkan vekilleri, iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört kâtip üyeden oluşmaktadır.
İhtisas Komisyonları
5302 sayılı Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereği
bir yıl görev yapmak üzere her dönem başında İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçimle an az üç,
en çok beş kişi (Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişi) olmak üzere
ihtisas komisyonları oluşturulmaktadır.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal
hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe
komisyonu kurulması zorunludur.
İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle
sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer
komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. İhtisas
komisyonlarının görev alanına giren işler komisyonlarda görüşüldükten sonra İl Genel Meclisinde
karara bağlanır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları
alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek
bedel karşılığında verilir
 Plan ve Bütçe Komisyonu
 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Komisyonu
 Sanayi ve Ticaret Komisyonu
 Sağlık ve Çevre Komisyonu
 İmar ve Bayındırlık Komisyonu
 Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu
 Tarım ve Hayvancılık Komisyonu
 Hukuk İşleri Komisyonu
 Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu
 Medya Takip Komisyonu
 Araştırma Geliştirme Komisyonu
13
Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları İl genel meclisi soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu
değerlendirme yollarıyla bilgi edinme ve denetim yetkisini kullanır. Meclis üyeleri, meclis
başkanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir.
Soru, vali veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
5- İl Encümeni
5302 sayılı Kanunu gereği İl Özel İdaresinin yürütme organı olarak düzenlenen İl Encümeni’nin
başkanlığını Vali yürütmektedir. İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından gizli oyla
seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere, valinin her yıl birim amirleri
arasından belirleyeceği beş üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluşmaktadır.
Valinin katılamadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık eder. İl Encümen
toplantılarına ilgili birim amirleri görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümen, haftada en az bir
defa olmak üzere belirlenen gün ve saatte toplanır. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümen gündemi Vali tarafından hazırlanır.
“Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan
ihtilafların sulh en halline karar vermek
g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi
üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek Kanunlarla verilen diğer görevleri
yapmak.”
14
4. İdari Birimler
1. Genel Sekreter
a) Özel Kalem (Büro)
b) Hukuk Müşavirliği
c) İlçe Özel İdareleri
d) Sivil Savunma Uzmanlığı
2. Genel Sekreter Yardımcısı
 İdari Genel Sekreter Yardımcısı
 Teknik Genel Sekreter Yardımcısı
3. Daire Başkanlıkları
a. İnsan Kaynakları ve İdari İşleri Daire Başkanlığı
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
 Yazı İşleri Müdürlüğü
 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
c. Mali İşler Daire Başkanlığı
 Bütçe Müdürlüğü
 Gelir Müdürlüğü
 Muhasebe Müdürlüğü
d. Alt Yapı Daire Başkanlığı
 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
e. İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı
 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
 Yapı Kontrol Müdürlüğü
f. Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Müdürlüğü
 Bilgi İşlem Müdürlüğü
15
5. Üst Yönetim
Üst yönetim genel sekreter ve yardımcılarından oluşur. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini
vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni
kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık performans programına
göre düzenleyen ve yürüten kişidir. Genel sekreter, belirlenen hizmetlerin yürütülmesinden valiye
karşı sorumludur.
6. Destek Birimleri
Doğrudan genel sekretere bağlı olan ve esas olarak genel sekreterin çalışmalarını kolaylaştırmayı
hedefleyen birimlerdir. Bunlar, Hukuk Müşavirliği ve İlçe Müdürlükleri birimlerinden oluşur.
7. İç Hizmet Birimleri
İl özel İdaresinde yer alan daire başkanlıkları ve müdürlükler, iç hizmet birimleri ve dış hizmet
birimleri olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. İç hizmet birimleri ve alt birimleri , insan kaynakları,
mali işler, alt yapı hizmetleri, imar ve inşaat, araştırma geliştirme gibi temel fonksiyonları icra
ederler.
8. Dış Hizmet Birimleri
Dış hizmet birimleri şu daire başkanlıkları ve müdürlüklerden meydana gelmiştir: doğrudan
bakanlığa bağlı olmakla birlikte yatırımlarını il özel idaresi kaynakları üzerinden gerçekleştiren il
müdürlükleri de “dış hizmet birimleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu birimler şunlardır: Spor
Genel Müdürlüğü Samsun İl Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sivil
Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl
Jandarma Komutanlığı.
16
1- Makine Parkı
S.No Makinanın Cinsi Faal Makine
Parkı
Servis Dışı Tek.
Yapılacak Toplam
1 Binek Araç 43 43
2 Minibüs 5 5
3 Cenaze Nakil Aracı 1 1
4 Otobüs 1 1
5 Kamyon (Damperli)+( Sabit kasalı)+ (Seyyar Tamir ) 75 75
6 Greyder 37 37
7 Dozer 21 21
8 Ekskavatör ( Paletli ) 2 2
9 Ekskavatör ( Lastik tekerlekli ) 5 5
10 Kanal kazıcı 4 4
11 Yükleyici ( Paletli ) 4 4
12 Yükleyici ( Lastik Tekerlekli ) 23 23
13 Yükleyici ( Mini ) 1 1
14 Silindir ( Demir bandajlı Bakım yama silindiri) 3 3
15 Silindir (Lastik tekerlekli ) 23 23
16 Treyler çekici 3 3
17 Asfalt distribütörü 4 4
18 Akaryakıt Tankeri Kamyonlu 1 1
19 Roley Tank 1 1
20 Vinç-Coles 1 1
21 Fork-Lift 1 1
22 Trançher 2 2
23 Arazöst 3 3
24 Kompresör 3 3
25 Sondaj Makinesi-Kamyon 1 1
26 Wagon drıll 3 3
27 Paletli delici+Furukawa Hidrolik Delici 4 4
28 Kar makinası 1 1
29 Semi trayler 4 4
30 Römork(Silindir Nakli) 2 2
31 Dinamit Taşıyıcı Karavan 1 1
32 Yatakhane kamp trayler 19 19
33 Yemekhane kamp trayler 3 3
34 Konkasör 5 5
35 jeneratör 6 6
36 SeyyarKaynak Makinesi 1 1
Toplam 312 0 312
C. FİZİKİ KAYNAKLAR
17
2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Samsun İl Özel İdaresinde ve bağlı İlçelerde analitik bütçe tahakkuk esaslı muhasebe sistemi
bilgisayar ortamında yürütülmekte olup;
3- Gayrimenkul Bilgileri:
NİTELİĞİ
ALAÇAM
ASARCIK
AYVACIK
BAFRA
ÇARŞAMBA
HAVZA
KAVAK
LADİK
19 MAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT
1 Arazi 1 2 37 1 1 1 1 12 1 12
2 Arsa 1 1 25 13 2 7 17 6 2 25 5 10
3 İş Merkezi
4 Lojman 1 1 2 1 1
5 Okul 9 5 20 25 6 11 10 9 6 21 36 9 3
6 Hizmet
Binası
3 1 4 1 4 3 3 18 12 6 1 4 3
7 Otel
8 İş Yeri 35 39
9 Fabrika 1
10 Vali Konağı
TOPLAM: 14 2 9 86 40 15 22 66 33 21 64 83 35 7
BİRİMLER ADET
Merkez 380
Asarcık 2
Alaçam 3
Ayvacık 4
Bafra 3
Çarşamba 3
Kavak 4
Ladik 2
Havza 2
Vezirköprü 3
Yakakent 2
Salıpazarı 3
Terme 4
Ondokuz Mayıs 4
Tekkeköy 2
TOPLAM 421
18
Samsun İl Özel İdaresi Tapuda Kayıtlı Taşınmalar Listesi
İLÇELER SAYILARI
1 İLKADIM 185
2 CANİK 26
3 ATAKUM 38
4 ALAÇAM 14
5 ASARCIK 2
6 AYVACIK 9
7 BAFRA 86
8 ÇARŞAMBA 40
9 HAVZA 15
10 KAVAK 22
11 LADİK 66
12 19 MAYIS 33
13 SALIPAZARI 21
14 TEKKEKÖY 64
15 TERME 83
16 VEZİRKÖPRÜ 35
17 YAKAKENT 7
TOPLAM: 746
19
Samsun İl Özel İdaresinin il merkezinde ve ilçelerinde bulunan birimlerinde, 31 TEMMUZ 2011
tarihi itibariyle 211 Memur, 750 İsçi ve 47 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 1008 Personel
görev yapmaktadır. Merkez ve ilçe sayısına, eğitim durumlarına ve bay- bayan dağılımına göre
birimler bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Norm Kadro
Personel Durumu: Bakanlar Kurulu’nun 2006/10265 Sayılı Kararı ile öngörülen norm kadro
tasnifinde A2 Grubunda yer alan İl’imize ilişkin norm kadro dağılımı aşağıdaki gibidir:
SINIFI NORM KADRO
Genel Sekreter 1
Genel Sekreter Yardımcısı 2
Hukuk Müşaviri 1
Daire Başkanı 6
Müdür 18
İlçe Özel İdare Müdürü 17
Sivil Savunma Uzmanı 1
İç Denetçi 3
Avukat 4
Uzman 6
Mali Hizmetler Uzmanı 6
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 3
Şef 36
İdari Personel 87
Teknik Personel 108
Sağlık Personeli 4
Yardımcı Hizmet Personeli 20
Memur Kadroları Toplamı 323
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 188
Genel Toplam 511
MERKEZ VE İLÇE PERSONEL DAĞILIMI
MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
TOPLAM
MERKEZ 161 547 47 755
İLÇELER 50 203 253
TOPLAM 211 750 47 1008
D-İNSAN KAYNAKLARI
20
MERKEZ VE İLÇE PERSONEL EĞİTİM DURUMU
SINIFI
DOKTORA YÜKSEK
LİSANS LİSANS ÖNLİSANS LİSE ORTAOKUL İLKOKUL TOPLAM
MEMUR 1 9 115 30 42 12 2 211
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
-
1 40 6 - - - 47
İŞÇİ - 12 23 203 100 412 750
TOPLAM 1 10 167 59 245 112 414 1008
BAY BAYAN DAĞILIMI
BAY BAYAN TOPLAM
MEMUR 173 38 211
İŞÇİ 679 71 750
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 26 21 47
21
Amaç ve Hedefler
1.Yönetişim:
Stratejik Amaç-1: Kurumun her türlü yönetim uygulamasında mahalli nitelikteki müşterek
hizmetler yerine getirilirken ve ayrıca stratejik planlar oluşturulurken meclisin, ilgili vali
yardımcısının, ilgili il müdürlüklerinin, duruma göre büyükşehir belediyesinin, sivil toplum
kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini almak ve karar verme
süreçlerine katılmalarını sağlamak. Vatandaşlara talep ettikleri bilgi desteğini zamanında vermek.
Stratejik Hedef-1.1: 2012 yılı sonuna kadar, her yıl ödenek tahsis edilen tüm dış müdürlüklerde
paydaş toplantıları düzenlemek ve paydaşların stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerini
belirleme, revize etme sürecine katkılarını sağlamak.
Stratejik Hedef-1.2: Vatandaşların bilgi isteme taleplerine bilgi edinme kanunu gereği kanuni
süreç içinde %80 oranında yazılı olarak cevap vermek.
Stratejik Amaç-2 : İl Özel İdaresinin AR-GE çalışma kapasitesini ve etkinliğini artırmak için
çalışmalar yapılacaktır.
Stratejik Hedef-2.1: İl Özel İdaresinin Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirecek çalışmalar desteklenecektir.
Stratejik Hedef-2.2: İl Özel İdaresi birimlerinin talebi doğrultusunda Ar-Ge Performans
Hedeflerinin yönlendirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef-3 Samsun halkına daha etkili bir şekilde hizmetleri sunmak için Vatandaş Bilgi
sisteminin oluşturulması (BİMER tipi) internet ortamında
2- Denetim Ve Kontrol Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: İl Özel İdaresi bünyesinde önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin
denetimi için etkili bir kontrol mekanizması kurmak ve meclis komisyonu tarafından yapılacak
denetime önceden hazırlanmak.
Stratejik Hedef-1.1: 2012 yılı içinde idare gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini
belirli bir plan dahilinde %100 oranında kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında yönetime
raporlamak.
Stratejik Hedef-1.2: İç ve dış Denetim (Sayıştay) sonuçlarını her yıl İnternet ortamında
kamuoyunun bilgisine sunmak
A. Genel Sekreterlik
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
22
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Her yıl ocak ayı sonuna kadar ön
denetim hazırlık raporunu hazırlamak.
Genel
Sekreterlik
1 aylık
rapor
- - -
İç ve dış Denetim (Sayıştay) sonuçlarını
her yıl İnternet ortamında kamuoyunun
bilgisine sunmak
Genel
Sekreterlik
3 aylık
rapor
- - -
Stratejik Amaç-2: İl Özel İdaresi bünyesinde sunulan hizmetlerin kalite nitelik ve nicelik
yönünden kontrol etmek ve üst yönetime zamanında müdahale edebilmesi için rapor hazırlamak.
Stratejik Hedef-2.1: Her yıl İl Özel İdaresi, yatırım iş ve işlemlerinin denetimini yıl içinde belirli
bir plan dahilinde en az % 90 oranında kontrol etmek ve sonuçlarını zamanında üst yönetime
raporlamak.
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
2012 Çalışma Programı dahilinde
yapılacak iş ve işlemlerin kontrolünü
yapmak.
Denetim
Birimi
1 aylık
rapor
- - -
Kontrol neticesinde her işe ait sonuç
raporlarını üst yönetime sunmak.
Denetim
Birimi
1 aylık
rapor
- - -
3-Hukuk Müşavirliği:
Stratejik Amaç-1: İl özel idaresinin hukuki iş ve işlemlerini; zamanında ve kurumu avantajlı
yapacak şekilde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.1: Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede hukuk
hizmetleri biriminin etkililik puanını sürekli olarak %100’ün üzerinde tutmak.
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Görev giderleri mahkeme harç ve yasal
giderler
Hukuk
bürosu
3 aylık
rapor
- - -
Stratejik Amaç-2 Daire Başkanlıklarının karşılaştıkları hukuki konularda sorulan yazılı görüşlere
cevap vermek
Stratejik Hedef-2 Hukuki konularda Hukuk Müşavirliğine yazı ile iletilen sorunların % 100’ üne
cevap vermek,
4- İlçe Özel İdare Müdürlükleri :
Stratejik Amaç-1 : Bütçe ile verilen ödenekleri ilçede zamanında ve etkili bir şekilde kullanmak.
Stratejik Hedef-1.1: Her yıl üst yönetim tarafından yapılacak bir değerlendirmede ilçe özel idare
23
müdürlüklerinin etkililik puanını sürekli olarak %80’in üzerinde tutmak.
Faaliyet ve Projeler
Takip sorumlusu İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Kullanım bütçesi 17 İlçe Özel İdare
Müdürü
3 aylık
rapor
- - -
24
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: İdaremizde çalışan tüm personelin (memur, sözleşmeli personel ve işçi) özlük
işleri, derece ve kademe terfi iş ve işlemlerini yapmak.
Stratejik Hedef-1.1: Personelin özlük işleri ve sicil kayıtlarını zamanında yapmak.
Stratejik Hedef-1.2: Personelin derece ve kademe ilerlemelerini aylık olarak takip etmek.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve idari
İşler
Daire Başkanlığı
Yıl
sonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
1- İdaremizde çalışan tüm personelin (memur, sözleşmeli personel ve işçi) özlük işleri, sicil
kayıtları, derece ve kademe terfi iş ve işlemlerini yapmak.
2- Personelin özlük işleri ve sicil kayıtlarını zamanında yapmak.
3- Personelin derece ve kademe ilerlemelerini aylık olarak takip etmek.
Stratejik Amaç-2: Birimlerden gelen talepler ve Kurumumuzda ihtiyaç duyulan konular
doğrultusunda yıllık eğitim planlarını hazırlamak.
Stratejik Hedef-2.1: Planlanan eğitimleri zamanında yapmak.
Stratejik Hedef-2.2: Konusunda uzman eğiticilerden faydalanmak.
Stratejik Hedef-2.3:Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim vermek.
Stratejik Hedef-2.4:Düzenlenen eğitimleri personelin eğitim kartlarına işlemek.
Stratejik Hedef-2.5 Çalışanların unvanları dışında çalıştırılmamasını sağlamak
Stratejik Hedef-2.6 Eğitim ve kurslarla çalışanları konularında uzmanlaştırarak kalifiye eleman
olmalarını sağlamak
Stratejik Hedef- 2.7 Meslek okulları için mecburi olan stajlarını Kurumumuzda yapmaları için
uygun görülen öğrencilerin stajlarını ilgili Müdürlüklerde yaptırılması sağlamak
B- İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
25
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve idari
İşler
Daire Başkanlığı
Yıl
sonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
1- Birimlerden gelen talepler ve Kurumumuzda ihtiyaç duyulan konular doğrultusunda yıllık
eğitim planlarını hazırlamak.
2-Planlanan eğitimleri zamanında yapmak.
3-Konusunda uzman eğiticilerden faydalanmak.
4- Yıl içerisinde kişi başına 10 saat eğitim vermek.
5-Düzenlenen eğitimleri personelin eğitim kartlarına işlemek.
Stratejik Amaç-3:Çeşitli lise ve dengi okul, yüksekokul ile fakültelerde okuyup, okulları için
mecburi olan stajlarını kurumumuzda yapmaları uygun görülen öğrencilerin stajlarını ilgili
Müdürlüklerde yaptırılması sağlanarak, staj dosyalarının okullarına gönderilme işlemlerini
yürütmek.
Stratejik Hedef-3.1: Staj yapan öğrenci sayısını her yıl arttırmak.
Stratejik Hedef-3.2: Staj yapan öğrencilerin okudukları bölüme göre en uygun birimde stajını
tamamlamasını ve iş hayatında uygulanmasını görmesini sağlamak.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve İdari
İşler
Daire Başkanlığı
Yıl
sonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
1-Çeşitli lise ve dengi okul, yüksekokul ile fakültelerde okuyup, okulları için mecburi olan
stajlarını kurumumuzda yapmaları uygun görülen öğrencilerin stajlarını ilgili Müdürlüklerde
yaptırılması sağlanarak, staj dosyalarının okullarına gönderilme işlemlerini yürütmek.
2-Stajını kurumumuzda yapan öğrenci sayısını her yıl arttırmak.
3-Staj yapan öğrencilerin okudukları bölüme göre en uygun birimde stajını tamamlamasını ve iş
hayatında uygulanmasını görmesini sağlamak.
Stratejik Amaç-4:Personel maaş, ücret, yolluk tahakkukları ve icra işlemlerini takip etmek.
Stratejik Hedef-4.1: Maaş ve ücretlerin ödeme talimatlarını ödeme tarihinden 2 gün içinde
bankaya bildirmek.
26
Stratejik Hedef-4.2: Göreve giden personelin yolluk iş ve işlemlerini yapmak.
Stratejik Hedef-4.3:Personelin icra iş ve işlemlerini takip etmek.
Faaliyet ve Projeler Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve
İdari İşler
Daire
Başkanlığı
Yıl
sonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
1- Personel maaş, ücret, yolluk tahakkukları ve icra işlemlerini takip etmek.
2- Maaş ve ücretlerin ödeme talimatlarını ödeme tarihinden 2 gün içinde bankaya bildirmek.
3- Göreve giden personelin yolluk iş ve işlemlerini yapmak.
4- Personelin icra iş ve işlemlerini takip etmek.
2-Kültür Ve Sosyal İşler:
Stratejik Amaç-1: İl Özel İdaresine ait hizmet bina, tesis ve eklentilerine, birimlerin ve personelin
yerleşmesine ilişkin genel nitelikli mekansal düzenlemeler yapmak ve yerleşim planını hazırlamak.
İdaremize ait e-devlet yazışmaları, gelen ve giden tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birim ve
kurumlara dağıtımını sağlamak, Kurum Arşivini güncellemek ve uygulamasını sağlamak, Kurum
Santralini sevk ve yönetmek, İdaremize ait Lojman tahsislerinin yapılması, İdaremize ait elektrik,
telefon, doğalgaz, ADSL, su aboneliklerinin yapılması tahakkuk iş ve işlemlerinin yerine
getirilmesi. Sosyal Tesislerin hizmetini en üst düzeye çıkarmak ve modern tesis haline getirmek.
.
Stratejik Hedef- 1.1 Yıl içinde belirlenen stratejik hedef verilerini tutturmak.
Stratejik Hedef- 1.2 E- Devlet ve Gelen - Giden evrakları sevk ve idare etmek
Stratejik Hedef- 1.3 Kurum Arşivini; Devlet Arşivleri konumuna getirmek
Stratejik Hedef- 1.4 Lojmanların tahsisleri ve puanlamayı yapmak
Stratejik Hedef- 1.5 Kurum fatura giderlerini en aza indirmek
Stratejik Hedef- 1-6 Sosyal Tesislerin hizmetini en üst düzeye çıkarmak ve modern tesis haline
getirmek
Stratejik Amaç-2 Samsun-Çarşamba havaalanı ile Bafra ve Havza İlçelerine Enformasyon
bürolarının açılması,
27
Stratejik Hedef-2.1 Açılacak olan Turizm Enformasyon Bürosu'nda Samsun’ un tanıtılması
noktasında her türlü materyallerin bulundurmak, Samsun’a gelen turistlerin bu materyaller
sayesinde kolaylıkla Samsun’ un gezilecek yerlerini bulmak,
Stratejik Amaç-3 Sağlık tesisleri ihtiyaçlarının karşılanarak sağlık hizmetlerinde etkinliğin
arttırılması
Stratejik Hedef-3.1 Devlet-vatandaş işbirliğini teşvik ederek, alternatif finansman modellerinin
şehrimizde de uygulanmasına öncülük edilmesi.
3-Ruhsat ve Denetim Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde bulunan
Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve mevzuata aykırı işletilen
işyerlerine idari para cezası uygulanması,
Stratejik Hedef-1.1: 2014 yılına kadar İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan işyerlerinin % 80’nin
denetlenmesi.
Stratejik Hedef-1.2: 2012 yılına kadar İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan işyerlerinin %
100’ünün denetlenmesi.
.
Stratejik Amaç-2: Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde olan 3213
Sayılı Maden Kanunu kapsamında bulunan maden ocaklarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması
(H.Ü.İ. verilmesi, Malzeme İzni verilmesi, Kaçak Üretimin Engellenmesi, İdari Para Cezası
uygulanması vb.), maden ocaklarının denetlenmesi, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla
ilgili işletme ruhsatı işlemlerini yürütmek.
Stratejik Hedef-2.1: 2014 yılına kadar İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan maden ocaklarının %
100’ünün denetlenmesi.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve İdari
İşler
Daire Başkanlığı
Yıl Sonu
Raporu
- - -
İl Özel İdaresine ait hizmet bina, tesis ve eklentilerine, birimlerin ve personelin yerleşmesine
ilişkin genel nitelikli mekansal düzenlemeler yapmak ve yerleşim planını hazırlamak. İdaremize
ait e-devlet yazışmaları, gelen ve giden tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birim ve
kurumlara dağıtımını sağlamak, Kurum Arşivini güncellemek ve uygulamasını sağlamak, Kurum
Santralini sevk ve yönetmek, İdaremize ait Lojman tahsislerinin yapılması, İdaremize ait elektrik,
telefon, doğalgaz, ADSL ve su aboneliklerinin yapılması tahakkuk iş ve işlemlerinin yerine
getirilmesi. Sosyal Tesislerin hizmetini en üst düzeye çıkarmak ve modern tesis haline getirmek.
28
Stratejik Hedef-2.2: 2012 yılına kadar İdaremiz tarafından ruhsatlandırılan maden ocaklarının %
100’ünün denetlenmesi.
4-Destek Hizmetleri
Stratejik Amaç-1: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde İdaremiz Bütçesi doğrultusunda
mal ve hizmet alımlarını kaliteli bir şekilde ve uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz bir
şekilde gerçekleştirmek. 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri takip ederek
diğer birimlerimizi bilgilendirmek ve bu konuda destek vermek.
Stratejik Hedef-1.1: 2012 yılı sonuna kadar, birimizin 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı
gereğince mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.2: Her ayın sonunda, bir önceki aya ait doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve
hizmet alımlarının, diğer birimlerden gelen listelerle birleştirilerek Kamu İhale Kurumu internet
sitesindeki Kamu Satın alma Platformunda bulunan “Doğrudan Temin Takip” bölümüne işlemek.
Stratejik Amaç-2: Devreye alındığında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı
gereğince yapılan ihale ve alımlarla ilgili İdarelerce yapılması gereken işlemlerin yürütüldüğü
“Kamu Satın alma Platformu “ndaki uygulamalar, 01 Eylül 2010 tarihinde devreye alınacak olan
web tabanlı “Elektronik Kamu Alımları Platformu”na aktarılacağından kayıt olma ve protokol
oluşturma sürecinde titizlikle takip ederek, süresi içerisinde sıfır hata ile süreci başlatmak ve
İdaredeki tüm harcama birimlerini koordine ederek, entegrasyonu eksiksiz sağlamak.
Stratejik Hedef-2.1: Süreci iyi takip ederek entegrasyonu zamanında ve hatasız bir şekilde
yapmak. İdarenin diğer harcama birimlerine süreçte yaşanacak sorunlara zamanında çözüm sunmak
Stratejik Hedef-2.2: Sektörde lider konuma gelme düşüncesi gereği, İlgili kuruluşlara gerekli
yardımı ve paylaşımı zamanında ve hatasız yapabilmek.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve İdari
İşler
Daire Başkanlığı
Yıl Sonu
Raporu
- - -
1. Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde bulunan Sıhhi ve
Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve mevzuata aykırı işletilen
işyerlerine idari para cezası uygulanması, Her ayın sonunda, bir önceki aya ait doğrudan
temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarının, diğer birimlerden gelen listelerle
birleştirilerek Kamu İhale Kurumu internet sitesindeki Kamu Satın alma Platformunda
bulunan “Doğrudan Temin Takip” bölümüne işlemek.
2. Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde olan 3213 Sayılı
Maden Kanunu kapsamında bulunan maden ocaklarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması
(H.Ü.İ. verilmesi, Malzeme İzni verilmesi, Kaçak Üretimin Engellenmesi, İdari Para
Cezası uygulanması vb.), maden ocaklarının denetlenmesi, Jeotermal kaynaklar ve doğal
mineralli sularla ilgili işletme ruhsatı işlemlerini yürütmek.
29
5-Sivil Savunma Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: İdaremiz sivil savunma hizmetlerini yürütmek, İdaremiz personelini sivil
savunma konusunda bilgilendirmek ve eğitmek.
Stratejik Hedef-1.1: Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürler hazırlamak
Stratejik Hedef-1.2: Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu
gibi periyodik kontrollere ek olarak yeni teknolojik imkanlar devreye sokmak
Stratejik Hedef-1.3: Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimi vermek
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İnsan
Kaynakları ve İdari İşler
Daire Başkanlığı
3 aylık
rapor
- - -
1-İdaremiz sivil savunma hizmetlerini yürütmek, İdaremiz personelini sivil savunma konusunda
bilgilendirmek ve eğitmek.
2- Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürler hazırlamak.
3- Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik
kontrollere ek olarak yeni teknolojik imkanlar devreye sokmak.
4- Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimi vermek
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(YTL olarak)
2012 2013 2014
İnsan Kaynakları ve İdari İşler
Daire Başkanlığı
3 aylık
rapor
- - -
3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde İdaremiz Bütçesi doğrultusunda mal ve
hizmet alımlarını kaliteli bir şekilde ve uygun fiyatla, zamanında, doğru ve eksiksiz bir
şekilde gerçekleştirmek. 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında oluşan değişiklikleri
takip ederek diğer birimlerimizi bilgilendirmek ve bu konuda destek vermek.
4. Her ayın sonunda, bir önceki aya ait doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet
alımlarının, diğer birimlerden gelen listelerle birleştirilerek Kamu İhale Kurumu internet
sitesindeki Kamu Satınalma Platformunda bulunan “Doğrudan Temin Takip” bölümüne
işlemek.
30
1-Yazı İşleri:
Stratejik Amaç-1: İl Genel Meclisi ve İl Encümeni çalışmalarının daha hızlı ve verimli hale
getirilerek yapılan çalışmaların ve alınan kararların halka çeşitli iletişim araçlarıyla daha geniş ve
etkili bir biçimde duyurmak.
Stratejik Hedef-1.1: İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin çalışmalarının ve kararlarının daha kısa
bir sürede tamamlanarak tüm halkımız tarafından takip edilebilmesi ve bilgi sahibi olması
çalışmalarını 2014 yılına kadar tamamlamak.
Stratejik Hedef-2.1: İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin kararlarının alınması ve halka
duyurulması sürelerinin 2012 yılı sonuna kadar 5302 sayılı yasada belirtilen kanuni sürelerinin
altında bir sürede gerçekleştirmek.
2. Basın, Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme:
Stratejik Amaç-1: İdarenin tüm faaliyet ve etkinlikleriyle her türlü yatırım projelerinde halka
yakınlaşmasını sağlamak, yapılan faaliyetleri ve yatırımları halka daha etkili bir şekilde duyurmak,
kurumun tanıtım ve iletişim etkinliklerini başarıyla gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.1: İl özel idaresinin, güvenilir, açık, saydam, hesap verme yükümlüğü olan,
verimli, etkili ve kaliteli hizmet sunan bir yerel yönetim birimi olarak halktaki tanınırlık oranını
2014 yılı sonuna kadar en az %100 düzeyine çıkarmak.
Stratejik Hedef-1.2 : Her yıl kurumun görsel medyada en az 10 defa yazılı medyada ise ayda 10
defa haber olarak çıkmasını temin etmek.
Stratejik Hedef-1.3: Her yıl, kurumun web sitesinin güncellik düzeyini %100 oranında sağlamak.
Bunun için aylık ölçme ve değerlendirmeler yapmak.
Stratejik Hedef-1.4: Web ziyaret istatistiklerinin her yıl %20 oranında artmasını sağlamak.
Stratejik Amaç-2 İl Genel Meclis ve İl Encümen Kararları ve İhtisas Komisyon Raporlarının ve
Meclis Çalışmalarına ait haberlerin İl Özel İdaresine ait internet sayfasında daha kısa sürede geniş
ve etkili bir biçimde halka duyurulmasını sağlamak,
Stratejik Hedef-2.1 İl Genel Meclis Kararlarının Vali tarafından Yürürlüğe konulduktan sonra 24
saat içerisinde İl Özel İdaresi Web sitesinde yayınlamasını sağlamak,
Stratejik Hedef-2.2 Meclis çalışmalarına ait haberlerin internet sayfasında aynı gün içerisinde
yayınlanması,
C- YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
31
Çıktı
hedefi
kodu
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
1 İl özel idaresinin,
güvenilir, açık,
saydam, hesap verme
yükümlüğü olan,
verimli, etkili ve
kaliteli hizmet sunan
bir yerel yönetim
birimi olarak halktaki
tanınırlık oranını
2014 yılı sonuna
kadar en az %100
düzeyine çıkarmak.
Yazı İşleri
ve Kararlar
Daire Bşk.
Yılsonu
na
kadar
Üçer
aylık
gelişme
raporları
2 Her yıl kurumun
görsel medyada en az
10 defa yazılı
medyada ise ayda 10
defa haber olarak
Yazı İşleri
ve Kararlar
Daire Bşk.
Yılsonu
na
kadar
Üçer
aylık
gelişme
raporları
3 Her yıl, kurumun web
sitesinin güncellik
düzeyini %100
oranında sağlamak.
Bunun için aylık
ölçme ve
değerlendirmeler
yapmak
Yazı İşleri
ve Kararlar
Daire Bşk..
Yılsonu
na
kadar
Üçer
aylık
gelişme
raporları
4 Web ziyaret
istatistiklerinin her yıl
%20 oranında
artmasını sağlamak.
Yazı İşleri
ve Kararlar
Daire Bşk..
Yılsonu
na
kadar
Üçer
aylık
gelişme
raporları
32
Bütçe Hizmetleri
Stratejik Amaç-1: Stratejik plan ve performans planları çerçevesinde cari ve yatırım harcamaları
ile hizmet sektörleri arasında ilgili organlarca yapılacak düzenlemelere ışık tutmak üzere gerekli
raporlamaları yapmak.
Stratejik Hedef-1.1: Yıllık bütçe gelir tahminlerinin gerçekleşme oranlarını en fazla %5 sapma ile
hesaplamak.
Gelir Hizmetleri
Stratejik Amaç-1: Kurumun gelirlerinin etkili bir şekilde toplanmasını temin edecek sistemler
geliştirmek.
Stratejik Hedef-1.1: Her yıl tahakkuk edecek gelirlerin en az % 90’ını yıl içinde gerçekleştirmek.
Muhasebe Hizmetleri
Stratejik Amaç-1: Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler
ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin
kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlayacak muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam
ve erişebilir şekilde tutmak ve gereken bütün mali bilgi ve raporları idare yetkilileri ve ilgili kamu
idarelerine vermek. diğer taraftan harcama dairelerinden birime gelen, ödeme emri belgesi ve
eklerinde yetkililerin imzası ile ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin
tamam olması ve maddi hata bulunup bulunmadığının kontrol ederek hızlı, doğru ve bürokrasiye
yol açmayacak şekilde ödemesini gerçekleştirmek ve süreci etkili bir şekilde takip etmek.
Stratejik Hedef-1.1: 2014 yılının sonuna kadar, 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla muhasebe
birime verilen bütün görevleri noksansız şekilde yerine getirmek.
Stratejik Hedef-1.2: Muhasebe birimine gelen ödeme emirlerini en geç dört iş günün içinde
inceleyerek uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerine ödemek. Eksik veya
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Tahakkukları
gerçekleştirmek için,
sürekli takip ve kontrol
sistemi kurmak
Mali İşler
Daire Bşk.
Yılsonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Kurumumuz halen gayrimenkullerden, maden
paylarından, su kaynak ve su ürünlerinden, kaçak inşaat kum, çakıl cezalarından gelir elde
etmektedir. Tahakkuk eden gelirlerin halen yıl içindeki tahsilat oranı % 50 civarındadır.
Alacağımız önlemlerde bu oranı yükseltmek istiyoruz.
Maliyetin hesaplama biçimi, formülü: (Gerçekleşen tahsilat/Tahakkuk eden tahsilat)x100.
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Tahsilat oranları programındaki “Gelir
Takip Programıyla” izlenmektedir. Bu programın verileri esas alınacaktır.
Performans göstergesi: Tahakkuk gerçekleşme oranı istatistikleri
D- MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
33
hatalı olan ödeme emri ve eki belgeleri düzeltmek veya tamamlanmak üzere hata ve eksikliğin
tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak
göndermek. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine gönderilen ödeme
emirlerini iki iş günü sonuna kadar inceleyerek muhasebe ve ödeme işlemini gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.3: Ödeme emri ve muhasebe işlem fişi üzerinde bulunan hesapları muhasebe
programına hatasız bir şekilde girilmesini sağlayarak hatasız muhasebe raporlarını almak
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Mali İşler
Daire Bşk.
Yılsonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
Tahakkuk dairelerinden gelen ödeme evraklarının noksansız şekilde gelmesini sağlamak ve buna
rağmen çıkan eksik evrakları “ilgili yönetmeliğin çıkması akabinde” elektronik imza kullanmak
suretiyle kısa zamanda tamamlamak.
34
Yol ve Ulaşım Hizmetleri
Stratejik Amaç-1: Yol ve ulaştırma hizmetleri alanlarında gerekli yatırımların yapılarak kırsal
kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının arttırılması
Stratejik Hedef-1.1: İlimiz Yol ağı içerisinde bulunan köy ve bağlılarından, öncelikle Master
Planı’nda yer alan 1. derece öncelikli yollardan başlamak üzere, dönem sonuna kadar fiziki ve
geometrik standartlarının iyileştirilmesi, hiç yolu olmayan yerleşim birimlerinin yola
kavuşturulması, % 36 olan asfalt oranını % 40’a, stabilize oranını da tesviye kalmaksızın % 70’e
çekilmesi ve Yol Master Planı’nın yenilenmesi.
2012 yılı tahmini programı aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
1- Dozer tesviye ( Yeni yol ) 20 Km
2- Dozer onarım ve Tesviye 250 Km
3- Stabilize kaplama 300 Km
4- I.Kat asfalt 100 Km
5- II. kat asfalt 300 Km
6- Asfalt bakım ( Yama ) 2120 Km
7- Malzemeli bakım 2500 Km
8- Greyderli bakım 3000 Km
9- Köprü yapımı 10 Adet
10- Sanat yapıları ( Büz- Menfez) 30 Adet
11- Kar mücadelesi 8200 Km
Stratejik Amaç-2 Yama ve Bakım yapılması,
Stratejik Hedef-2.1 Yama ve Bakıma ihtiyaç duyulan yolların belirlenerek yapılacak yama ve
bakımın 2120 km ye çıkarılması,
Su ve Kanal Hizmetleri
Samsun İli 17 İlçe ile 9579 km2 lik alanda 2010 yılı adrese dayalı nüfus sayımları itibarıyla
1.252.693 nüfusa sahiptir. İçmesuyu ve kanalizasyon olarak İl nüfusunun % 65’ü (816.576 kişi)
şehirde, % 35’i (436.117 kişi) kırsal alanda bulunmaktadır. SİÖİ belediye teşkilatına sahip olmayan
köylere ve bu köylere bağlı ünitelere de hizmet vermektedir. 5216 Sayılı Belediyesi Kanunun’dan
sonra 77 Köy Orman Köy statüsü ile içmesuyu, kanalizasyon ve imar olarak Büyükşehir
belediyesine bağlanmış, 3 orman köyümüz 2010 yılında mahalle hüviyetini almıştır.
Samsun’daki köy yerleşmelerinin % 98’i yeterli suya sahiptir, % 2’nin suyu yetersizdir, susuz
köyümüz yoktur. Köylerin % 92’si şebekeli içmesuyu, % 8’isinin çeşmeli sistem suyu vardır. 2011
yılı itibarıyla 865 köy 1671 üniteye içmesuyu hizmeti götürülmekte; bu köylerin 845 adedinin suyu
yeterli, 20 adet köyümüzün suyu yetersizdir. İçilebilir su kaynaklarının, günümüzde giderek
azalması, yerleşim birimlerinin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak gölet ve arıtma tesisi planlama ve
projelendirme çalışmalarını gerekli kılmaktadır. DSİ VII.Bölge Müdürlüğünün halihazırda
çalışmalarını devam ettirdiği göletlerin tamamlanması durumunda kırsal alandaki köylerimizi
içmesuyu açısından rahatlatacaktır.
Mevcut sondaj makineleri, ihtiyaca yeterince ve hızlı cevap vermediğinden, sondaj hizmeti alımı
yoluna gidilmesi düşünülmektedir. Mevcut sondaj makinamız sert zeminlerde hizmet vermekte
E- ALT YAPI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
35
zorlanmaktadır.
Türkiye’de kanalizasyon sistemlerinin yapımı, su temin sistemlerine nispeten daha yeni bir geçmişe
sahiptir. İlimizde 227 köyün kanalizasyonu tamamlanmıştır.
Yapımına devam edilen doğal arıtma projesi başarılı olduğu takdirde, kırsal alanda atık suların
arıtılması konusunda büyük ilerleme sağlanacaktır. Proje, özel olarak tasarlanan yataklarda
yetiştirilen bitkiler vasıtasıyla atık suyun arıtılması esasına dayanmaktadır. Sistem, pahalı ithal
ekipmanlarına ve enerji ihtiyacına ihtiyaç duymamaktadır. Bakımı, onarımı ve işletmesi kolaydır.
Köylüler tarafından çok kolaylıkla işletilebilmektedir. Şimdiye kadar yer sıkıntısı nedeniyle üç tesis
yapılabilmiştir.Ancak Karadeniz bölgesinin tipik yansıması olan ilimizde topografyanın çok kırık,
yerleşimin dağınık olması nedeni ile doğal arıtma tesisi için uygun alan bulunamamakta, buda
biyolojik paket arıtma sistemlerinin uygulama zorunluluğunu çıkarmaktadır. Biyolojik paket arıtma
tesisleri enerji ile çalıştığından enerji nakil hatlarının çekilmesi yatırım maliyetini artırdığı gibi
işletmesinde sürekli personel istihdam edilmesi ve periyodik olarak kimyasal madde takviyesi
gerektirdiğinden yatırım ve işletme masraflarının haricinde sürekli bakım gerektirmektedir. Köylü
tarafından işletilmesi oldukça zordur.
Stratejik Amaç-1 İÇME SUYU ve KANALİZASYON ALANLARINDA GEREKLİ YATIRIMLARIN
YAPILARAK KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM
STANDARTLARININ ARTTIRILMASI.
Stratejik Hedef-1.1: Şebekeli içme suyuna sahip köy sayısının arttırılması, yetersiz içme suyuna sahip köy
ve ünite sayısının azaltılması sağlanacaktır. Proje ve bütçe imkanları dahilinde, limit uygulamaları ile
yetersiz içme suyuna sahip köy oranı % 2’den, 2012’de % 1’e indirilecektir.
Stratejik Hedef-1.2: 2012 yılı sonuna kadar mevcut içme suyu tesislerinin ikmali, onarımı,
geliştirilmesi uygulamaları sürdürülecektir.
Stratejik Hedef-1.3: Çeşmeli sistem içme suyuna sahip köylerin sayısında KÖYDES desteği de
alınarak 2012 sonunda bu sayı 48’e indirilecektir.
Stratejik Hedef-1.4: Yetersiz içme suyuna sahip köy ve üniteler için, İl’imizde yaşanan, içilebilir nitelikte
kaynak suyu bulunmasında zorluk çekilen, özellikle, ova köylerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak
amacı ile DSİ’nin çalışmalarına katkı verilecektir
Stratejik Hedef-1.5: Sondaj çalışmalarının bir kısmı ihale yoluyla karşılanacaktır.
Stratejik Hedef-1.6: İçmesuyu kaynaklarının analizleri yapılacak, yeni kaynaklar araştırılacak ve mevcut
kaynaklar korunması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef-1.7: Yeni getirilecek İçme suyu kaynaklarının analizleri yapılmakta, mevcut
kaynakların korunması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Stratejik Hedef-1.8: İçmesuyu tesislerinde tekniğine uygun ve bilinçli klorlama yapılan köy sayısı hızla
artırılacaktır.
Stratejik Hedef-1.9: içmesuyu envanter bilgileri yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
36
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2011 2012 2013
İçme suyu kaynaklarının analizleri
yapılacak, yeni kaynaklar
araştırılacak ve mevcut kaynakların
korunması sağlanacaktır.
Su ve
Kanal
Hizmetleri
Müdürü
500.000.00 750.000.00- -
Stratejik Amaç-2: Kırsal yerleşmelerde çağdaş ve sağlıklı yaşamın temel göstergesi olan sosyal
altyapıların yapımı, kanalizasyon inşaatlarının yapımı ve atık suyun arıtım sonrası doğaya deşarjının
sağlanması.
Stratejik Hedef-3.1: Kanalizasyona yönelik envanter çalışmasının yapılması.
Stratejik Hedef-3.2: 12 adet yeni kanalizasyon tesisi, 1 doğal arıtma tesisi yapılması, İhtiyaç duyulan
tesislerde onarım ve ilavelerin yapılması.
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Samsun genelindeki köy ve ünitelerin
kanalizasyon yapım kriterlerine uyan
yerleşim birimlerinin tespitine
yönelik envanter çalışması
yapılacaktır.
Su ve
Kanal
Hizmetleri
Müdürü
1 aylık
rapor - - -
3. Makine İkmal Bakım ve Onarım Hizmetleri :
Stratejik Amaç-1: Makine parkının yenilenmesi, kontrollük ve denetime ağırlık vererek, arazi
çalışmalarında verimlilik ve etkinliğin arttırılması.
Stratejik Hedef-1.2: Arazi işlerinde, kontrollük ve denetim hizmetleri için gerek duyulduğunda
taşıt kiralanma yoluna gidilecektir.
Stratejik Amaç-2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi
için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, makine ve ekipmanlarının, hizmet araçlarının
alınarak, Köy ulaşım, su ve alt yapı hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilinmesi, ulusal
tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığının ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu,
sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma
gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek, yedek parça ve
akaryakıt sarfiyatını asgariye indirmek, bütçenin daha verimli kullanılmasını sağlamaktır.
Stratejik Hedef-2.1: İşletmesi zorlaşan makinelerin satışlarının yapılması
Stratejik Hedef-2.2: Samsun İl Özel İdaresi kullanımında olan makinelerin ve araçların bakım
onarımını yaptırıp atıl duruma düşmesini önlemek
Stratejik Hedef-3 Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede
tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan iş makinelerinin,
37
Stratejik Hedef-3.1 İş kaybının en aza indirilmesi için parça temininin en kısa zamanda
yapılmasını sağlamak,
Stratejik Hedef-3.2Bakım onarım sürelerinin en aza indirilmesi için eksikliklerin biran evvel
giderilmesi yönünde üstün gayret sarf etmek,
Stratejik Hedef-3.3 Arızadan sonra düzenlenen raporda kullanıcı kusuru varsa kullanıcı hatasının
% de olarak raporda yazılmasını sağlamak
4-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü:
Samsun ilinin toplam arazi varlığı 957.888 ha. dır. Arazi kullanma kabiliyet sınıfları dikkate
alındığında 1-3. sınıf arazi miktarı 256.836 ha. , 4. sınıf arazi miktarı ise 135.994 ha. dır. 1-3. sınıf
arazilerde toprak muhafaza tedbiri alınmadan sulu tarım yapılması mümkündür. 4. sınıf tarım
arazilerinde ise sulu tarım yapılabilmesi için toprak muhafaza tedbirlerinin alınması gerekmektedir.
Samsun ili sınırları içinde sulanabilir arazilerde gerekli etüt, planlama çalışmaları yapılarak
ekonomik olarak yapılmasına karar verilen konuların proje çalışmaları tamamlanarak yatırım
programına teklif edilmektedir.
Samsun ili sınırları içinde sulamaya elverişli alanların toplamı 265.397 ha. dır. Bu alanların
sulanması amacıyla yapılan tarımsal alt yapı çalışmaları İdaremiz ve DSİ teşkilatı tarafından
yürütülmektedir. Günümüze kadar İdaremizce 8834 ha. alanın sulaması gerçekleştirilmiştir. DSİ
teşkilatınca 7828 ha. , çiftçilerin kendi imkanları ile 12320 ha. alan sulamaya açılmıştır. DSİ
teşkilatınca yaklaşık 150.000 ha. alanda sulama yatırımlarına devam edilmektedir.
Gölet master planı çerçevesinde etüt çalışmaları yapılmıştır. Yapılan etütler çerçevesinde Küçük
Ölçekli Sulama Göleti ve Hayvan İçmesuyu Göleti projeleri hazırlanarak çalışmaları yapılmaktadır.
Yerüstü sulama tesislerinin Planlanmasında sulamaya ihtiyaç duyulan aylardaki su miktarı yeterli
olan sahalar için yeni sulama tesisi etüt, planlama ve proje çalışmaları yapılmaktadır.
Günümüze kadar yapılan Gölet Sulama Tesisleri ve Yerüstü Sulama Tesislerinden bakım ve
onarıma ihtiyaç duyulan konular için proje hazırlanarak yatırım programına teklif edilmektedir.
Yer altı suyundan sulama suya temin edilerek proje yapılması konusu DSİ teşkilatı ile birlikte
yürütülmektedir. DSİ teşkilatınca olumlu sonuçlanan sondaj çalışmalarından sonra, kapalı sistem
sulama tesisi proje çalışmaları yapılacaktır.
Samsun ili genelinde 27.713 ha. alanda kapalı drenaj, 14462 ha. alanda açık drenaj çalışması
yapılmıştır. Drenaj sorunu ile ilgili olarak gelen talepler doğrultusunda yeni proje veya bakım
onarım projesi hazırlanmaktadır.
Toprak muhafaza tesisleri kapsamında kumul ıslahı çalışmalarına devam edilecektir.
Tarım İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan ve bütçesi İdaremizce karşılanan projelerin ödenek
kullanımları koordine edilmektedir.
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
İş Makinesi Bakım Onarımları Makine İkmal
Bakım ve
Onarım Müdürü
1 aylık
rapor
- - -
Akaryakıt Alımı Makine İkmal
Bakım ve
Onarım
Müdürü
1 aylık
rapor
- - -
38
Stratejik Amaç-1 SULANAMAYAN TARIM ALANLARININ SULAMAYA AÇILMASI,
BİTKİLERE ZARAR VEREN AŞIRI SULARIN TARLALARDAN UZAKLAŞTIRILMASI, TOPRAĞIN
KORUNMASI VE HAYVANCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Sulama, gölet, drenaj, tesislerinin
yapılması, mevcut tesislerin bakım ve
onarım işlerinin yapılması .
Tarımsal
Hizmetler
Müdürü
Yılsonu
Raporu - - -
Stratejik Hedef-1.1: Yeterli sulama suyu bulunduğu tespit köylerin arazilerinin sulanması
amacıyla yeni sulama tesisi projeleri yapmak.
Stratejik Hedef-1.2: Yeterli sulama suyu bulunmayan ve sulamaya müsait arazisi bulunan köyler
için küçük ölçekli sulama göletleri etüt, planlama ve proje çalışmaları yürütülecektir.
Stratejik Hedef-1.3: Hayvancılığın yoğun olarak yürütüldüğü ve hayvan içme suyuna ihtiyaç
duyulan yerlerde Hayvan İçmesuyu Göleti etüt ve proje çalışmaları yürütülecektir.
Stratejik Hedef-1.4: 2012 yılı sonuna kadar mevcut sulama tesislerinin ikmali, onarımı,
geliştirilmesi uygulamaları sürdürülecektir.
Stratejik Hedef-1.5: Sulama tesislerinin rehabilitasyonu kapsamında ekonomik ömrünü doldurmuş
açık sulama tesislerinin kapalı sulama tesislerine dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Stratejik Hedef-1.6: Toprak muhafaza tesisleri kapsamında kumul hareketlerinin tehdidi altındaki
sahalarda kumul ıslahı proje çalışmalarına devam edilecektir.
Stratejik Hedef-1.7: Açık drenaj kanalarından dolanların temizlenmesi ve tıkanan kapalı drenaj
kanalarının değiştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
Stratejik Hedef-1.8: Sulama suyu envanter bilgilerini yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
Stratejik Hedef-1.9: Basınçlı sulama tesisi etüt çalışmaları kapsamında yapılacak olan toprak
etütleri için gerekli olan torak tahlilleri ilgili kuruşlara yaptırılacaktır.
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Basınçlı sulama tesisi etüt çalışmaları
Toprak tahlili ücretleri.
Tarımsal
Hizmetler
Müdürü
Yılsonu
Raporu - - -
Stratejik Amaç-2: Tarım İl Müdürlüğünce yürütülen ve ödeneği idaremizce karşılana projelerin
uygulama işleri koordine edilecektir.
39
Faaliyet ve Projeler
Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2011 2012 2013
Tarım İl Müdürlüğünce yürütülmekte
olan projelerin koordinasyonunu
sağlamak.
Tarımsal
Hizmetler
Müdürü
Yıl Sonu
Raporu
- - -
Stratejik Amaç-3 Sulanamayan arazilerin sulamaya açılması, bitkilere zarar veren aşırı suların
tarlalardan uzaklaştırılması, toprağın korunması ve hayvancılığın geliştirilmesi
Stratejik Hedef-3.1 2012 yılında suyun rantble kullanılabilmesi için açık kanal sistemlerinin bütçe
imkanları dahilinde ve projelerle desteklenerek kapalı kanal sistemine dönüştürmek
Stratejik Amaç-4. İlimiz dahilinde üretilen gıdaların kontrol ve denetiminin
yapılması,
Stratejik Hedef 4 Ürünler üzerinde ilaç kalıntılarının tespitini yapmak üzere
cihaz alımını sağlamak,
40
1. Plan Proje Yatırım ve inşaat:
Stratejik Amaç-1: Samsunda Genel Bütçeye Dahil kuruluşlar ve İl Özel İdaresine ait bina ve
tesislerin yatırım programı dahilindeki, proje ve yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, bunları
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak
Stratejik Hedef-1.1: Kendisine tahsis edilen ödeneği etkili bir şekilde kullanmak suretiyle kamu
kuruluşlarının belirlediği yapım hedeflerini %80 oranında gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.2: Yatırımlara ait ihale öncesinde arazi ve proje çalışmalarının yapılması
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Yatırımlara ait ihale öncesinde
arazi ve proje çalışmalarının
yapılması
İmar ve İnşaat
Daire.Bşk.
Yılsonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
2-İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: Taşınmazların tapu, tescil ve devir işlemleriyle bununla ilgili diğer işleri
zamanında, kurumu kazançlı veya avantajlı çıkaracak şekilde mümkün olan en kısa sürede yapmak.
Stratejik Hedef-1.1: 2012 yılı sonuna kadar tevhit, ifraz ve cins tashihi yarım kalmış hiçbir dosya
bırakmamak.
Stratejik Hedef-1.2: 2012 yılı içinde tevhit, ifraz ve cins tashihi yarım kalmış dosyaları %100
oranında azaltmak.
Stratejik Hedef-1.3: 2012 yılı sonuna kadar 222 sayılı yasa uyarınca ilköğretim yeri olarak
ayrılmış bulunanlardan kamuya ait olup özel idare adına tahsis veya devri yapılması gereken
gayrimenkullerin %100’ünün il özel idaresine devir ve tahsisini sağlamak.
Stratejik Hedef-1.4: 2012 yılı sonuna kadar İl özel idaresi adına tahsis veya devri yapılması
gereken gayrimenkullerin toplamının %100’ünün İl Özel İdaresine devir ve tahsisini sağlamak.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
2012 yılı sonuna kadar tevhit,
ifraz ve cins tashihi yarım kalmış
hiçbir dosya bırakmamak.
İmar ve İnşaat
Daire.Bşk.
Yıl
sonuna
kadar
Yıl
sonu
raporu
- - -
F- İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI
41
Stratejik Amaç-2: İl Özel İdaresine ait kiraya verilen binaların yönetimini etkili bir şekilde
gerçekleştirmek, işgalli olanları kaldırmak, uygun bedellerle kiraya vermek ve bu yolla kurumun
kazançlarını artırmak.
Stratejik Hedef-2.1: Mülkiyeti il özel idaresine ait okul haricindeki taşınmazların fiili durumunu
ve kiralarıyla ilgili olarak rayiç bedel tespitlerini ilçe müdürlükleri ve komisyonlar aracığıyla her yıl
gözden geçirerek %100 oranında piyasa rayicine çekmek için çaba harcamak. Kira artışının
mümkün olmaması halinde mahkeme sürecini başlatmak.
Stratejik Hedef-2.2: Taşınmazların rayiç bedel tespitlerini her yıl gözden geçirerek bu bedelleri
%90 oranında piyasa rayicine çekmek.
Stratejik Amaç-3: İl Özel İdaresinin sorumluluk alanındaki taşınmazlara ait bilgileri derlemek,
sınıflandırmak, istatistik analizlerini yapmak ve bu bilgileri etkili bir şekilde yöneterek karar
vericilerin istifadesine sunmak.
Stratejik Hedef-3.1: Taşınmazlarla ilgili kamulaştırma, kiralama, bakım-onarım, restorasyon, imar
durumu, satış ve yeni satın alma kararlarına temel oluşturacak verileri her yıl sürekli olarak
güncellemek ve istenilen her türlü veri ve istatistiğe en kısa zamanda erişilebilirlik ve elde
edilebilirlik etkinliğini %100 oranına çıkarmak.
Stratejik Amaç-4: İl bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını, tarihsel,
tarımsal ve turistik kimliğinin korunmasını, Türkiye’nin kalkınma politikaları kapsamında, sektörel
gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda, planlı bir gelişme ve
büyümenin sağlanması.
Stratejik Amaç-5 Yaşam boyu eğitim amacıyla, ihtiyaç duyulan her alanda yaşam kalitesini
yükseltecek yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunulması
Stratejik Hedef-5.1 İl Özel İdaresi Bütçe imkanları dahilinde hızlı kentleşmenin olduğu yerleşim
birimlerinden herhangi birinde kampus alanı oluşturmak,
2012 yılı içinde tevhit, ifraz ve
cins tashihi yarım kalmış
dosyaları %25 oranında
azaltmak.
İmar ve İnşaat
Daire.Bşk.
Yıl
sonuna
kadar
Yıl
sonu
raporu
- - -
2012 yılı sonuna kadar 222 sayılı
yasa uyarınca ilköğretim yeri
olarak ayrılmış bulunanlardan
kamuya ait olup özel idare adına
tahsis veya devri yapılması
gereken gayrimenkullerin
%50’sinin il özel idaresine devir
ve tahsisini sağlamak.
İmar ve İnşaat
Daire.Bşk.
Yıl
sonuna
kadar
Yıl
sonu
raporu
- - -
2012 yılı sonuna kadar İl özel
idaresi adına tahsis veya devri
yapılması gereken
gayrimenkullerin toplamının
%20’sinin il özel idaresine devir
ve tahsisini sağlamak.
İmar ve İnşaat
Daire.Bşk.
Yıl
sonuna
kadar
Yıl
sonu
raporu
- - -
42
Stratejik Amaç-6: Mobese ve plaka sisteminin ilimiz sınırları içerisinde yaygınlaştırılması ,
Stratejik Hedef-6.1 2012 yılı sonuna kadar komisyon tarafından belirlene 3 ilçede mobese ve plaka
okuma sisteminin kurulmasının sağlanması
Stratejik Hedef-6.2 2014 yılı sonuna kadar bütün ilçelerde Mobese ve plaka okuma sisteminin
kurulmasını sağlanması
3- Yapı ve Kontrol Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1:İl Özel İdaresine ait binaların bakım ve onarım işlemlerini her yıl bu amaçla
ayrılan bütçe çerçevesinde ve öncelikleri dikkate alarak etkili bir şekilde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef-1.1: Her yıl binaların %10’inin büyük ve küçük bakım-onarımını dış hizmet
alımıyla veya eldeki imkanlar doğrultusunda yaptırmak veya yapmak.
Stratejik Amaç-2: İl Özel İdaresine ait bina ve tesislerin yatırım programı dahilindeki, proje ve
yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, bunları onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde
inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,
Stratejik Hedef-2.1: Kendisine tahsis edilen ödeneği etkili bir şekilde kullanmak suretiyle her yıl
kamu kuruluşlarının belirlediği yapım hedeflerini %100 oranında gerçekleştirmek.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Her yıl binaların %10’inin
büyük ve küçük bakımonarımını
dış hizmet alımıyla
veya eldeki imkanlar
doğrultusunda yaptırmak veya
yapmak.
İmar ve
İnşaat
Daire.Bşk.
Yılsonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
43
Stratejik Amaç-1 İl Özel İdaresinin Kamu kuruluşları ve kadın kuruluşları tarafından katılımcı bir
süreç sonunda hazırlanan, Meclis Kararı ile kabul edilen Stratejik Planı ve Samsun İli Yerel Eşitlik
Eylem Planlarında yer alan l Özel İdaresi için tanımlanmış tedbirleri alarak eşitlikçi bir toplum
yapısı geliştirmek,
Stratejik Hedef-1.1 Özel İdaresi Stratejik Planının katılımcı bir biçimde oluşturulması ve Plan
uygulamaları hakkında kadın kuruluşlarının bilgilendirilmesi,
Stratejik Hedef-1.2 Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için politika oluşturmak, yerel hizmetleri
toplumsal cinsiyet perspektifi ile değerlendirmek, uzman kuruluşlardan görüş almak, kadın
kuruluşları ile yerel yönetimler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere İl Özel İdaresi
bünyesinde “eşitlik biriminin” ihdas edilmesi, birime yeterli personel ve bütçenin ayrılması,
Stratejik Hedef-1.3 Eşitlik biriminin, yerel yönetim kadrolarının cinsiyet eşitliğine duyarlığını
arttırmak amacıyla eğitimler ve toplantılar düzenlenmesi, bu toplantılara uzman davet
edebilmesinin sağlanması,
1-Strateji Hizmetleri:
Stratejik Amaç-1: Samsun İl Özel İdaresinin Performans programlarını düzenlemek aynı zamanda
istatistik verilerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak yasal mevzuat planlar projeler ve çalışma planı
çerçevesinde il özel idaresinin hizmet programının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapılarak
kapsamlı raporlar hazırlamak.
Stratejik Hedef-1.1: 2012 yılında bütçe toplamının (devirler ve aktarmalar dahil) en az %60’ını
yatırım amaçlı olarak kullanmak.
Stratejik Hedef-1.2: 2012 yılında yatırım bütçesinin en az %50’isini “yapım işleri ve projeler”
amaçlı olarak kullanıyor hale gelmek.
Faaliyet ve Projeler
Takip Sorumlusu Hedefin
bitiş
tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Yapım işleri ve projelerin
ayrı bir listesini çıkararak
süreci takip etmek.
Bütçeyi yatırımlara
yöneltmek. Gerekli kritik
kararları vermek.
Üst Yönetici
Meclis
Genel Sekreter
Ar-Ge Daire Baş.
Strateji Gelişt. Müd.
Yılsonuna
kadar
6 aylık
rapor
- - -
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: İl Özel İdaresi bütçesinin önemli bir bölümünün cari
harcamalara değil, yatırım harcamalarına (yapım işleri ve projeler) gitmesini sağlamaktır. Bunun
için her yıl geçmiş yıllardaki yatırım harcamaları dikkate alınır. Bunun dışında dış müdürlüklerin
ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Hesaplama yapılırken kurumun cari, transfer ve yedek
ödenekleri çıkarılır. Geriye kalan kısmı yatırım amaçlı bütçe olarak tahsis edilir.
Hesaplanma biçimi, formülü: İl Özel İdaresi Bütçe Tutarı = Yatırım Ödeneği + Transfer
Ödeneği + Cari Harcamalar Ödeneği + Yedek Ödenekler
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Bütçe muhasebe programı ile yatırım,
transfer ve cari harcamalar ile ilgili ödenekler muhasebe Bürosu ile ilçe özel idare
müdürlüklerine gönderilir. Takibi, Strateji Geliştirme birimi tarafından yapılır.
Performans göstergeleri.
(1) Yatırımların genel bütçe içindeki planlanan oranı.
(2) Gerçekleşen oranı.
G- AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI
44
Stratejik Amaç-2: İdarenin yatırım bütçesini ilin öncelikli konularını dikkate alarak Stratejik Plana
uygun olarak ilgili sektörler arasında paylaştırmak.
Stratejik Hedef-2.1: 2012 yılında ilgili stratejik hedefi uygulamak.
Stratejik Amaç-3: Faaliyet ve Projeleri belirlenen hedefi yakalayacak şekilde ayarlamak ve
düzenlemek.
Stratejik Hedef-3.1: Stratejik Planda öngörülen sektör ve ihtiyaçlara yatırım yapılmasına devam
edilecek, olağan üstü koşullar ortaya çıkmadıkça değişiklik yapılmayacaktır.
Stratejik Hedef-3.2: Yıl sonunda gerçekleşmelere bakılacak ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili
olarak bütçe birimi bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda hem dağılım oranları hem de kesin
gerçekleşme oranları bildirilecektir.
Stratejik Amaç-4: 2012 yılı sonuna kadar dış hizmet birimlerine verilen ödeneklerinin nakdi
gerçekleşmelerini ortalamasını üst seviyelere çıkarmak.
Stratejik Hedef-4.1: 2012 yılında dış hizmet birimlerine verilen ödeneklerinin nakdi
gerçekleşmelerini ortalama %50 oranına çıkarmak için gerekli önlemleri almak ve bu konuyu
sürekli takip etmek.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Faaliyet ve Projeleri belirlenen
hedefi yakalayacak şekilde
ayarlamak ve
düzenlemek.
Genel
Sekreter
Yılsonuna
kadar
Yılsonu
raporu
- - -
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Stratejik Planda öngörülen sektör ve ihtiyaçlara yatırım
yapılmasına devam edilecek, olağan üstü koşullar ortaya çıkmadıkça değişiklik yapılmayacaktır.
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Yıl sonunda gerçekleşmelere bakılacak
ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili olarak bütçe birimi bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda hem
dağılım oranları hem de kesin gerçekleşme oranları bildirilecektir.
Performans göstergesi. Yılsonu gerçekleşmelerine göre öncelikli sektörlere ayrılan pay.
Faaliyet ve Projeler
Takip
Sorumlusu
Hedefin
bitiş tarih
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Nakdi gerçekleşmeleri takip
etmek ve sonuçları raporlamak.
Ar-Ge
Daire Başk
Yılsonuna
kadar
6 aylık
rapor
- - -
Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: Dış hizmet birimlerinin nakdi gerçekleşmeleri değişik
nedenlerle düşük kalmaktadır. Bunu önlemeye yönelik olarak ihalelere yılın ilk dört ayın içinde
çıkılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasına ihtiyaç vardır.
Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Ödeneklerin kullanılma ve gerçekleşme
oranı dış hizmet birimleri tarafından takip edilecektir. Bu konudaki raporlar il müdürlüklerinden
istenecektir.
Performans göstergesi:
(1) Dış hizmet birimlerin ödenek nakdi gerçekleşme oranları ,
(2) Fiziki gerçekleşme oranları.
45
Stratejik Amaç-5: Kuruma yönelik gönüllü başvurularını artırmak ve böylelikle daha kaliteli
hizmet sunma imkânı geliştirmek.
Stratejik Hedef-5.1: 09.10.2005 Tarihli 25961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik
gereğince, İdare bünyesine “Gönüllü katılımını” sağlamak ve Samsun halkının, 2012 yılı sonuna
kadar fiilen İl Özel İdaresi çalışma alanlarının, usul ve esaslarına katkı sağlamalarını temin etmek
ve Gönüllük oranını %20’ye çıkarmak.
Stratejik Amaç-6: Yüksek Katma Değer Üreten İstihdam Oluşumunun Desteklenmesi.
Stratejik Hedef-6.1: Samsun’un gelişmesi, kalkınması için yoğun istihdamı öngören özel sektör
yatırımları konusunda etkin tanıtım yapmak, Başbakanlık genelgesi (2008/10) ile kurulan Tek
Adımda Yatırım Ofisi çalışmalarını desteklemek, yatırımcı için ilimizi cazip hale getirmek.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Tek Adımda Yatırım Bürosunca
ilimize yatırımcı çekilmesi
amaçlı il dışı tanıtım gezi ve
organizasyonlarına destek
sağlanacaktır.
AR-GE Daire
Başkanlığı
3 aylık
rapor
- - -
Stratejik Amaç-7: İlimizin tarihi ve kültürel yapısı, doğal kaynakları, turizm değerleri, yaşanabilir
kent olarak avantajları ve gelişme projeksiyonlarının ulusal ve uluslararası platformlara taşımak.
Stratejik Hedef-7.1: 2012 yılı içerisinde sağlık ve turizm başta olmak üzere ilimizin tanıtımı
yapılabilecek fuar, kongre vb. organizasyonlara katılım sağlanması.
Stratejik Amaç-8: İl Özel İdaresi’nin Mevzuat Gereği Yürütmüş Olduğu Faaliyetleri Avrupa
Standartlarına Uyumlu Hale Getirmek.
Stratejik Hedef-8.1: İl Özel İdaresinin ve görev tanımı gereği ilişkide olduğu dış hizmet
birimlerinin hizmet kalitesini yükseltmek için kaynak sağlamak suretiyle AB müktesebatı
uygulamalarının ve standartlarının hızla yürürlüğe girmesini sağlamak
Stratejik Amaç-9: Ülkemizin Dış Politika Hassasiyetleri, Uluslar Arası Çıkarları ve Stratejik
Açılımları Paralelinde; AB’de ve Ülkemizin Coğrafi, Kültürel ve Ekonomik Etki Alanları İçerisinde
Kalan Diğer Bölgelerde Yeni Bölgesel ve Yerel Yönetim Birliklerinin Kurulmasına Öncülük Etmek
ve Mevcut Olanlara Katılmak
Stratejik Hedef-9.1: AB’de ve Ülkemizin coğrafi, kültürel ve ekonomik etki alanları içerisinde
kalan diğer bölgeler içerisinde İl Özel İdaresi’nin etkin rol oynamasını sağlamak.
46
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
1-AB ve diğer coğrafyalardaki bölgesel
ve yerel yönetimler arasında Samsun’u
saygın bir yere taşımak suretiyle uluslar
arası her alanda politikalar belirlemeye
öncülük ederek Samsun’u ekonomik,
sosyal, sanat, kültürel, spor vb. alanlarda
ilerlemesini sağlamak.
2-Ulusal ve uluslar arası düzeyde açılan
fuarlara katılım sağlanması.
Ar-Ge Daire
Başkanlığı
3 aylık
rapor
- - -
Stratejik Amaç-10: Samsun İlinde ekonomik ve sosyal alanda gelişmeyi destekleyen bir ortam
oluşturulması.
Stratejik Hedef-10.1: İlimizin ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgili ortaya çıkan ihtiyaçların
projelendirilmesine, projelerin uygulanmasına destek sağlamak.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Sosyal Hizmetler ve Engelliler
Koordinasyon Merkezince Samsun’da
engelliler ve sosyal hizmetler alanında
gerçekleştirilecek çalışmalara destek
sağlanacaktır.
Ar-Ge Daire
Başkanlığı
3 aylık
rapor
- - -
Türk Dünya ve Akraba Toplulukları
Projesi kapsamında;
Türk dünyasının çeşitli ülke ve
topluluklarından gelen öğrencilerin her
türlü rehberlik hizmetlerini sunarak
öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde
ülkemizin ve özelde Samsunun gönüllü
elçileri olmalarını sağlayacak çalışmalara
destek sağlanacaktır. Öğrencilerin burs
vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına
çalışılacaktır.
Stratejik Amaç-11 Serbest rekabet ortamında haksız rekabeti engelleyerek, ülke ekonomisine
katkıda bulunan sektörleri günün koşullarına uygun gelişmelerini ve aynı zamanda tüketicinin
üründen beklediği faydanın sağlanması, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli
ürün guruplarını oluşturmak amacıyla denetim faaliyetlerinin planlı ve etkin bir şekilde
uygulanması,
Stratejik Hedef-11.1 Faaliyet konuları itibarıyla sahip olunması gerekli belge ve şartlara göre
denetimler yapılması, kontrol edilmesi, sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu konuda
bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, ilgili standartlara uymalarının sağlanması,
47
2-Bilgi İşlem Hizmetleri :
Stratejik Amaç-1: Samsun İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare
uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını
sağlamak. Bu amaca uygun olarak idarenin donanım ve yazılım altyapısını geliştirmek, kullanılan
teknolojileri uluslararası standartlara taşımak ve yükseltmek.
Stratejik Hedef-1.1: 2014 yılı sonuna kadar İl Özel İdaresinde çalışan personelin % 90’ının
bilgisayar yetkinliğini iyi düzeye getirmek.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme
aracı
Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Personele bilgisayar
kursları vermek
Ar-Ge Daire Başk.
Bilgi İşlem Müdür.
3 aylık
rapor
- - -
Stratejik Amaç-2: Web sayfalarının yeterliliğini her yıl üst düzeyde tutmak ve bununla ilgili
önlemleri almak.
Stratejik Hedef-2.1: 2012 yılı içinde İl Özel İdaresi Web sayfalarının yeterliliğini %90 düzeyinde
tutmak.
Stratejik Hedef-2.2: 2014 yılı sonuna kadar İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan otomasyon sistemlerini
ve yazılımlarını % 90 oranında yeterli hale getirmek.
Stratejik Hedef-2.3: İl özel idaresinin Web sayfalarının 365 gün 24 saat kesintisiz yayında
bulunmasını sağlamak.
Stratejik Hedef-2.4: Yıl sonuna kadar İl Özel İdaresinin Web sayfalarının aylık ziyaret sayısını
1000’in üzerine çıkarmak.
Stratejik Hedef-2.5: 2014 yılı sonuna kadar İl Özel İdaresi kanalıyla yapılan yatırımları, Coğrafi
Bilgi Sistemleri(CBS) Birimiyle ortaklaşa çalışarak Yatırım Takip Bilgi Sistemini oluşturmak ve
bunu web sayfasında yayınlamak.
Faaliyet ve Projeler Takip
sorumlusu
İzleme aracı Tahmini maliyeti
(TL olarak)
2012 2013 2014
Ar-Ge Daire
Başkanlığı.
3 aylık rapor - - -
1. Yıl sonuna kadar İl Özel İdaresinin Web sayfasındaki içerik bilgilerini %40 oranında
genişletmek.
2. İl Özel İdaresinin Web sayfalarının 365 gün 24 saat kesintisiz yayında bulunmasını sağlamak.
3. Yıl sonuna kadar İl Özel İdaresinin Web sayfalarının aylık ziyaret sayısını 1000’in üzerine
çıkarmak.
4. 2014 yılı sonuna kadar İl Özel İdaresi kanalıyla yapılan yatırımları, Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)
Birimiyle ortaklaşa çalışarak Yatırım Takip Bilgi Sistemini oluşturmak ve bunu web sayfasında
yayınlamak.
Web Sayfası :
İdaremizin web adresi www.samsunozelidare.gov.tr olup, gerekli güncellemeler (İGM Toplantı
gündemleri, tutanak ve karar özetleri, ihale ilanları, haberler, yatırımlar, duyurular) Bilgi İşlem
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
48
EK-8 İl Özel İdaresi Bütçe Bilgileri Tablosu
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı TÜM BİRİMLER
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011(Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 7.604.690,81 3.968.249 9.635.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.649.746,62 740.522 1.664.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.132.564,93 9.377.706 21.818.783
04 Faiz Giderleri 74.801,36 260.000
05 Cari Transferler 8.250.512,35 6.679.349 6.262.137
06 Sermaye Giderleri 9.338.673,54 4.640.621 24.831.762
07 Sermaye Transferleri 583.446,04 273.330 1.268.318
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek 3.760.000
10 İller Bankası Borç Ödeme
Bütçe Ödeneği Toplamı 43.624.435,65 25.679.776 69.500.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel
Toplam
43.175.994,00 25.679.776 69.500.000
Bütçe Ödeneği 43.624.435,65 25.679.776 69.500.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 102.135.008,35 61.535.589
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel
Toplam 145.759.444,00 87.215.365 69.500.000
III. MALİ BİLGİLER:
49
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı GENEL SEKRETERLİK
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleşme Tahmin
2010 2011(Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 40.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 699.263,24 678.362 2.027.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 50.000
06 Sermaye Giderleri 86.871,11 256.277 964.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek
Bütçe Ödeneği Toplamı 786.134,35 947.782 3.081.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 786.134,35 947.782 3.081.000
Bütçe Ödeneği 786.134,35 947.782 3.081.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 7.989.380,88 11.971.818
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 8.775.515,23 12.919.593 3.081.000
50
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Performans Hedefi Samsun İli Emniyet Hizmetlerinin yerine getirilmesi
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı
Emniyet hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
Güvenlik ve Savunmaya yönelik makine tesisat alımı,
Deniz botu bakım onarımı, Polis bariyeri alımı.
İhtiyaç duyulan bölgelerde mobese sistemi kurmak,
Açıklamalar
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.084.500,00 1.084.500,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 550.000,00 550.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.634.500,00 1.634.500,00
51
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik.(Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Amaç
Samsun İli Emniyet Hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Güvenlik ve
Savunmaya yönelik makine tesisat alımı, bakım onarımının yaptırılması ve
mobese sisteminin tamamlanması,
Hedef
Güvenlik ve Savunmaya yönelik makine tesisat alımı, bakım onarımın
yaptırılması
İhtiyaç duyulan bölgede mobese sistemini kurmak.
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmin Hedef
Mobese sistemi kurmak.
2008 2009 2010 2011 2012
0.00 650.000.00 600.000.00 400.000.00 0.0
0
Birim Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 201
2
1 İhtiyaç duyulan bölgelerde mobese
sistemi kurmak 0,00 650,000.00 600.000.00 400.000.00 0.0
0
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2011 2012 2013
1
İhtiyaç duyulan bölgelerde
mobese sistemi kurmak 400.000,00 550.000,00 600.000,00
2
Deniz Botu bakım ve onarım
gideri 35.550,00 42.500,00
3
Güvenlik ve Sav.
Yön.Mak.Tec. alımı 85.000,00 45.000,00 50.000,00
4 Siren alımı 5.500,00 6.000,00
5 Taşıt bakım ve onarım gideri 100.000,00 150.000,00
6 Motosiklet alımı 112.500,00 123.750,00
7 Binek araç ve Otobüs alımı 750.000,00 825.000,00
8 Çelik Yelek Alımı 36.000,00 39.500,00
9 Zırhlı Nöbetçi Kulübesi
10 Kamera Sistemi
Genel Toplam 485.000,00 1.634.500,00 1.836.750,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 485,000.00 0.00 0.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 485,000.00 0.00 0.00
52
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Genel Sekreterlik.(Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Harcama Birimi
Adı
Amaç
Hedef
P
H
BP
H Açıklama
Yıllar
2008 2009 2010 2011 2012
B
üt
çe
İçi
Bü
tçe
Dış
ı
T
op
lam
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Büt
çe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Büt
çe
Dışı Toplam
Samsun İli Emniyet Hizmetlerinin yerine getirilmesi
amacıyla mobese sistemi kurmak
İhtiyaç duyulan bölgede mobese sistemini kurmak.
1.İhtiyaç duyulan
bölgelerde mobese
sistemi kurmak
0,
00
0,
00 650,000.00 1.600.000,00 2.250.000,00 600.000.00 453.000,00 1.053.000,00 400.000,00 400.000,00 550.000,00 550.000,00
Deniz Botu bakım
ve onarım gideri 35.500,00 35.500,00
Güvenlik ve Sav.
Yön.Mak.Tec. alımı 38.000,00 38.000,00 85.000,00 85.000,00 45.000,00 45.000,00
Siren alımı 5.500,00 5.500,00
Taşıt bakım ve
onarım gideri 100.000,00 100.000,00
Motosiklet alımı 112,500,00 112,500,00
Binek araç ve
Otobüs alımı 750.000,00 750.000,00
Zırhlı Nöbetçi
Kulübesi
Kamera Sistemi
Çelik Yelek 36.000,00 36.000,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere
İlişkin Giderler
Toplam 0,
00
0,
00 688.000,00 1.600,000,00 2.288.000,00 600,000.00 453.000,00 1.053.000,00 485.000,00 485.000,00 1.634.500,00 0.00 1.634.500,00
53
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Performans Hedefi Samsun İli Emniyet Hizmetlerinin yerine getirilmesi
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı Kamera Sistemi ve Toplumsal Olaylarda Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı.
Açıklamalar
2012 yılı için SAMSUN İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerin çevre emniyetinde kullanılmak üzere
ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Kamera sisteminin kurulumu, ayrıca; Toplumsal Olaylarda
kullanılmak üzere Vücut Koruyucu Teçhizat Malzemesi alımı planlanmıştır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 50.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 50.000,00 50.000,00
54
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Amaç Kamera Sistemi ve Toplumsal Olaylarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı.
Hedef Hırsızlık olaylarının önlenmesi ve Toplumsal olaylara müdahale etmek
maksadıyla malzeme alımı.
Performans Hedefi
Yıllar
Gerçekle
şme
Gerçekleş
me
Gerçekleş
me
Gerçekl
eşme Hedef
Çevre emniyeti kamera sistemi tesis edilmesi ve
Malzeme alımı.
2008 2009 2010 2011 2012
50.000 37.500 50.000 50.000 50.000
Birim Performans Hedefi Yol kontrol kamera
sistemi tesis edilmesi /
Toplumsal Olaylarda
Kullanılmak Üzere
Malzeme Alımı.
49.916,3
6 37.498,04 49.996,60 49.931,
70 50.000,00
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Çevre emniyeti kamera sistemi tesis edilmesi
ve Malzeme alımı.
49.916,3
6 4.649,20
2 Yol kontrol kamera sistemi tesis edilmesi. 32.848,84 49.996,60 49.931,
70 50.000,00
3
Kamera Sistemi ve Toplumsal Olaylarda
Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı.
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2010 2011 2012
1
Çevre emniyeti kamera
sistemi tesis edilmesi ve
Malzeme alımı.
38.763,00
2
Yol kontrol kamera sistemi
tesis edilmesi. 11.233,60 49.931,70 50.000,00
3
Kamera Sistemi ve
Toplumsal Olaylarda
Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı.
Genel Toplam 49.996,60 49.931,70 50.000,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 0.00 0.00 0.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 0.00 0.00 0.00
55
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Genel Sekreterlik (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri)
Harcama Birimi Adı
Amaç
Hedef
PH
BP
H Açıklama
Yıllar
2008 2009 2010 2011 2012
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Kamera Sistemi ve Toplumsal Olaylarda Kullanılmak Üzere
Malzeme Alımı.
Hırsızlık olaylarının önlenmesi ve Toplumsal olaylara
müdahale etmek maksadıyla malzeme alımı.
Çevre emniyeti
kamera sistemi
tesis edilmesi ve
Malzeme alımı.
49.916,36 49.916,36 4.649,20 4.649,20
Yol kontrol
kamera sistemi
tesis edilmesi 32.848,84 32.848,84 49.996,60 49.996,60 49.931,70 49.931,70
Kamera Sistemi
ve Toplumsal
Olaylarda
Kullanılmak
Üzere Malzeme
Alımı. 50.000,00 50.000,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 49.916,36 0,00 49.916,36 37.498,04 0,00 37.498,04 49.996,60 0,00 49.996,60 49.931,70 0,00 49.931,70 50.000,00 0.00 50.000,00
56
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Çevre ve Şehircilik Hizmetleri)
Performans Hedefi
Birim Performans Hedefi Performans Hedefi bulunmamaktadır.
Faaliyet-Proje adı
Performans Hedefi bulunmamaktadır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri 4.881.015,39 4.881.015,39
02 SGK Devlet Primi Giderleri 851.712,29 851.712,29
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 201.148,13 201.148,13
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00
05 Cari Transferler 20.391,43 20.391,43
06 Sermaye Giderleri 60.000,00 60.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 65.954.267,24 65.954.267,24
57
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Sosyal Hizmetler)
Performans Hedefi
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye
Diğer
Yurt İçi
Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri 4.155.893,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri 771.746,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.223.814,13
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 40.128.668,47
06 Sermaye Giderleri 820.777,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
58
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Genel Sekreterlik (Sosyal Hizmetler)
Hizmet Adı
Açıklamalar
Müdürlüğümüz, 12 Kuruluşumuz ile hizmet vermektedirl.
1. Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Müd.
2.Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu Müd.
3.Kız Yetiştirme Yurdu Müd.
4.Kadın Konukevi Müd.
5.Çocuk ve Gençlik Merkezi Müd.
6.Samsun Toplum Merkezi Müd.
7.Gaziosmanpaşa Toplum Merkezi Müd.
8.Samsun Aile Danışma Merkezi Müd.
9.Samsun Huzurevi Bakım ve Reh.Merk.Müd.
10.Bafra 75. Yıl Huzurevi Müd.
11.Havza Huzurevi ve Reh.Merk.Müd.
12.Havza Aile Danışma Merkezi Müd.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1
Açıklama
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri 4.155.893,85
02 SGK Devlet Primi Giderleri 771.746,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.223.814,13
04 Faiz Giderleri 0,00
05 Cari Transferler 40.128.668,47
06 Sermaye Giderleri 820.777,00
07 Sermaye Transferleri 0,00
08 Borç verme 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 57.100.899,90
59
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Genel Sekreterlik (Sosyal Hizmetler)
Harcama Birimi Adı
Amaç
Hedef
PH BPH Açıklama 2008 2009 2010 2011
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
23.152.044,42 0,00 23.152.044,42 37.713.511,21 0,00 37.713.511,21 57.100.899,90 0,00 57.100.899,90
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 23.152.044,42 23.152.044,42 37.713.511,21 37.713.511,21 57.100.899,90 57.100.899,90
60
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı ÖZEL KALEM
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011(Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 941.338,80 735.079 1.180.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 941.338,80 735.079 1.180.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 941.338,80 735.079 1.180.000
Bütçe Ödeneği 941.338,80 735.079 1.180.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 941.338,80 735.079 1.180.000
61
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İLÇELER
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 (Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 1.555.618,80 774.271 1.220.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 268.782,51 139547 239.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.397.893,26 1.036.330 2.633.200
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 5.502.929,00 5.665.600 1.912.238
06 Sermaye Giderleri 85.319,39 114.345 135.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 10.810.542,96 7.730.091 6.139.438
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 10.810.542,96 7.730.091 6.139.438
Bütçe Ödeneği 10.810.542,96 7.730.091 6.139.438
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 27.039.784,94 18.079.113
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 37.850.327,90 25.809.204 6.139.438
62
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı ALT YAPI HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 (Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 99.804,50
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2,04
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.880.347,52 3.519.087 6.510.583
04 Faiz Giderleri 74.801,36
05 Cari Transferler 485.2187
06 Sermaye Giderleri 749.623,34 598.860 11.632.762
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 5.804.578,76 4.117.947 18.628.562
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 5.804.578,76 4.117.947 18.628.562
Bütçe Ödeneği 5.804.578,76 4.117.947 18.628.562
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 8.561.440,40 2.279.296
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 14.366.019,16 6.397.243 18.628.562
63
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı
Performans Hedefi
Mücavir alanlar dışında yol ağının tespit edilmesi, bu
yolların, köprülerin ve sanat yapılarının yapılması,
mevcutların geliştirilmesi, yol, su ve kanalizasyon
tesislerinin inşaatının yapılması sağlamak
Birim Performans Hedefi Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin
ve verimli bir şekilde sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
Yol yapım gideri
içme suyu
köprü yapımı
Kanalizasyon
toprak muhafaza
Diğer
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.055.000 7.055.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 2.850.000 2.850.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 9.905.000 9.905.000
64
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı ( Yol ve Ulaşım Müdürlüğü )
Performans Hedefi
Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yol sorunlarını
çözmek, ulaşılamayan köy ve mahalle kalmaması için
çalışmak.
Birim Performans Hedefi Yıl içinde, yatırım programında bulunan köy yollarının alt
ve üst yapı ihtiyaçlarının karşılamak.
Faaliyet-Proje adı
Dozer tesviye, onarım, stabilize,I.kat asfalt, II.kat
asfalt,Asfalt bakım,malzemeli bakım, greyderli bakım, kar
mücadelesi, Köprü, İstinat duvarı yapımı faaliyetler,i
arasındadır.
Açıklamalar : 2012 yılı tahmini programı aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
1- Dozer tesviye ( Yeni yol ) 20 Km
2- Dozer onarım ve Tesviye 250 Km
3- Stabilize kaplama 300 Km
4- I.Kat asfalt 100 Km
5- II. kat asfalt 300 Km
6- Asfalt bakım ( Yama ) 1000 Km
7- Malzemeli bakım 2500 Km
8- Greyderli bakım 3000 Km
9- Köprü yapımı 10 Adet
10- Sanat yapıları ( Büz- Menfez) 30 Adet
11- Kar mücadelesi 8200 Km
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer
Yurt İçi
Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
65
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı ( Yol ve Ulaşım Müdürlüğü )
Amaç Mücavir alanlar dışında yol ağının tespit edilmesi, bu yolların alt ve üst yapılarının
yapılması,yapılan yolların ve alt ve üst yapıların bakımının yapılması ve korunması.
Hedef Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli şekilde kırsal kesimde yaşayan
vatandaşlarımıza ulaştırmak.
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
2011 2012 2013 2014 2015
2.873.000,00 5.158.000,00
Birim Performans
Hedefi
Performans Göstergeleri 2011 2012 2009 2010 2011
1 Yol ve Ulaşım Hizmetleri ( İş
adeti olarak ) 344 600 - - -
Açıklama :2011 yılı içerisinde 19.08.2011 tarihi itibariyle 21,5 km Dozer onarım 132,0 km Stabilize kaplama , 475 km
Malzemeli bakım işleri gerçekleştirilmiştir. ( Km bazında gösterilmiştir.) 2012 yılında tahmini olarak 300 km Stabilize
kaplama , 250 km Dozer tesviye ve onarımı ile 20 km yol ağında bulunup hiç açılmamış yol yapımı ile 150 Km I. Kat, 300
Km II. kat asfalt yapılması planlanmaktadır.
2 Köprü ve Sanat yapıları ( Adet
olarak ) 27 40
Açıklama : 2011 yılında Özel İdareden Köprü için ödenek ayrılmamış fakat KÖYDES ödeneğinden gelen 1.932.241,00 TL'lik
ödenekten 726.640,00 TL harcanarak 7 adet köprünün yapımı gerçekleştirilmiştir ayrıca 470.938,29 TL 'lik KÖYDES
ödeneğini tamamı ile 20 Adet Muhtelif çapta sanat yapısı ve İstinat duvarı yapılmıştır. 2012 yılı içinde ise Özel İdare
tarafından 10 adet köprü yapılması 30 adet sanat yapısı ve İstinat duvarı yapılması planlanmaktadır.
3 Dozer Onarım ve tesviye
çalışmaları ( Km olarak ) 21,5 250
Açıklama : 2011 yılı içerisinde 19.08.2011 tarihi itibariyle 21,5km dozer tesviye yapılmıştır.2012 yılında tahmini olarak 250
km Dozer Onarım ve tesviye yapılması planlanmıştır.
4 I.ve II. Kat asfalt 1148 418 160,05 550
Açıklama : 2011 yılı içerisinde 19.08.2011 tarihi itibariyle KÖYDES ödeneğinden 60,05 km I. Kat 171,30 km II.kat asfalt
yapılmış olup, 2012 yılında tahmini olarak 100 Km I. kat, 300 km II.kat asfalt kaplama yapılması planlanmıştır.
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2011 2012 2013
Genel Toplam 0,00 0,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
66
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Alt Yapı Daire Başkanlığı ( Yol ve Ulaşım
Müdürlüğü)
Harcama Birimi Adı
Amaç
Hedef
PH
BP
H Açıklama
Yıllar
2011 2012 2013 2014 2015
Bütçe İçi Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe
Dışı Toplam Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı
Topla
m
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Mücavir alanlar dışında yol ağının tespit edilmesi, bu yolların alt ve
üst yapılarının yapılmasını, yapılan yolların ve alt ve
üst yapılarının yapılması ve korunması
Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli
şekilde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza
ulaştırmak.
Yol Yapım
Giderleri 2.873.000 2.873.000 5.158.000 5.158.000
Köprü Yapımı 726.640 726.640 600.000 600.000
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 2.873.000 3.599.640 5.158.000 5.758.000 0,00 0,00 0,00 0,00
67
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı ( Makine İkmal Bakım ve Onarım
Müdürlüğü )
Performans Hedefi Makine parkında gerekli yeniliklerin yapılarak, hizmetlerin
daha etkin yürütülmesi.
Birim Performans Hedefi
Makine parkının yenilenmesi, kontrollük ve denetime ağırlık
verilerek arazi çalışmalarında verimlilik ve etkinliğin
artırılması.
Faaliyet-Proje adı Makine parkının yenilenmesi.
Açıklamalar : 20102 yılında alınacak olan araçlar aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
1- Kazıcı Yükleyiciler ( 2 Adet )
2- Akaryakıt tankeri ( 1 Adet )
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
68
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
İdareye ait tüm taşıt ve iş makinelerinin verimli ve ekonomik çalışması için bakım ve onarımını sağlamak,
yeni makine ve araç alımlarını yapmak ,bütün birimlerin kontrollük hizmetleri ve personel servisleri için araç
kiralaması yapmak.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk. bütçesinden karşılanmaktadır
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2011 2012 2013 2014 2015
1 Bakım ve onarım
745 1200
İdare bünyesindeki tüm taşıt ve iş makineleri
2 Yeni Makine ve araç alımları
22 3
2011 yılında 3 ekskavatör,2 yükleyici,17 damperli kamyon alınmıştır.2012 yılında 2 adet Kazıcı yükleyici ve 1 adet Akaryakıt
Tankeri alınması planlanmıştır.
3 Araç kiralaması
35 35
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
69
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı ( Makine İkmal Bakım
ve Onarım Müdürlüğü )
Amaç
Hedef
PH BPH Açıklama
Yıllar
2011 2012 2013 2014 2015
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi Bütçe Dışı Toplam
İdareye ait tüm taşıt ve iş makinalarının verimli ve ekonomik çalışması için bakım
ve onarımını sağlamak
İdaremiz mülkiyetinde olan araçların akaryakıt giderlerinin tamamının
karşılanması.
İş Makinesi ve taşıt
bakım ve onarım
giderleri 928.743,86 542.544,67 1.471.288,53 1.300.000,00 600.000,00 1.900.000,00
Akaryakıt ve madeni
yağ giderleri 681.842,45 1.700.000,00 2.381.842,45 800.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00
İş Makinası alımı - 5.000.000,00 5.000.000,00 400.000,00 - 400.000,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam
70
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı
Performans Hedefi su ve kanalizasyon tesislerinin inşaatının yapılması
sağlamak
Birim Performans Hedefi Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin
ve verimli bir şekilde sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
içme suyu
kanalizasyon
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
71
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı
Amaç Mücavir alanlar dışında su ve kanalizasyon tesislerinin inşaatının yapılması
sağlamak
Hedef Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli bir şekilde
sunmak
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
2011 2012 2013 2014 2015
1.250.000,00 2.250.000,00
Performans
Göstergeleri 2011 2012 2013 2014 2015
1 içme suyu 320.000,00 650.000,00
2 kanalizasyon 930.000,00 1.600.000,00
3
4
5
6
7
8 1.250.000,00 2.250.000,00
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2011 2012 2013
1 15 proje 1.250.000,00 2.250.000,00
2
3
Genel Toplam 1.250.000,00 2.250.000,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 1.250.000,00 2.250.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Kaynaklar
Yurt Dışı
Kaynaklar
Genel Toplam 1.250.000,00 1.250.000,00
72
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Altyapı Daire Başkanlığı
Harcama Birimi Adı
Amaç
Hedef
P
H
BP
H Açıklama
Yıllar
2011 2012
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Mücavir alanlar dışında yol ağının tespit edilmesi, bu yolların, köprülerin ve
sanat yapılarının yapılması, mevcutların geliştirilmesi,
yol, su ve kanalizasyon tesislerinin inşaatının yapılması sağlamak
Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli bir
şekilde sunmak
içme suyu 320.000,00 320.000,00 650.000,00 650.000,00
kanalizasyon 930.000,00 930.000,00 1.600.000,00
1.600.0000
,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 1.250.000,
00 1.250.000,0
0 2.250.000 2.250.000,
00
73
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı
Performans Hedefi
Sulama Göleti, Gölet Temel Sondaj, Hayvan İçme Suyu(HİS)
Göleti, Drenaj Projeleri ve Toprak Muhafaza Tesislerinin inşaatı,
bakım ve onarımının yapılması sağlamak Ayrıca Tarım İl
Müdürlüğü projelerinin ödenek kullanımının koordinasyonunu
sağlamak
Birim Performans Hedefi Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli
bir şekilde sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
Hayvan İçme Suyu(HİS) Göleti Havza-Şeyhali, Havza-Sofular, Havza-Kamlık, Kavak-Kayaköy HİS
Göleti projeleri
Gölet Temel Sondaj V.Köprü-Aş. Narlı, Havza-Kaleköy, V.Köprü Danabaş Köyü Gölet
Temel Sondaj Projeleri
Yerüstü ve Yeraltısuyu Sulamaları
Alaçam-Şirinköy Damla, Bafra-Azay Sul. Bendi, Bafra Eldavut Sul.
Bendi,Bafra-Uluağaç Sul.Bendi,Çarşamba Konukluk Sul.Havza-
Kaleköy Yağmurlama,Havza Paşapınarı Kapalı,Havza-Sivrikise
Yağmurlama,Havza-Ilıca Yağmurlama,Havza-Kuşkonağı
Yağmurlama,Havza-Yukarısusuz Sul.,Kavak Tatarmuslu
Onarım,Kavak ahırlı Onarım,Kavak Atayurt Onarım,Ladik Hamitköy
Kapalı,Vezirköprü Çalköy,Vezirköprü İncesu Onarım Projelei
Drenaj Çarşamba Gülören-Çaltı-Ahubaba-Karabahçe, Terme Dereyol-
Emiryusuf-Kuşçular, Alaçam Habilli drenaj Projeleri
Toprak Muhafaza -
İl Tarım Müdürlüğü Projeleri Muhtelif Projeler
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye
Diğer Yurt
İçi
Yurt
Dışı
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.225.000 8.225.000
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.225.000 8.225.000
74
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı
Amaç
Sulama Göleti, Gölet Temel Sondaj, Hayvan İçme Suyu(HİS) Göleti,
Drenaj Projeleri ve Toprak Muhafaza Tesislerinin inşaatı, bakım ve
onarımının yapılması sağlamak Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü projelerinin
ödenek kullanımının koordinasyonunu sağlamak
Hedef Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli bir
şekilde sunmak
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
2008 2009 2010 2011 2012
1.053.000,00 871.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Hayvan İçme
Suyu(HİS) Göleti 50.000,00 71.000,00 125.000,00 535.000,00
2 Gölet ve Temel
Sondaj 25.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00
3
Yerüstü ve
Yeraltısuyu
Sulamaları
50.000,00 30.000,00 1.310.000,00 3.205.000,00
4 Drenaj 50.000,00 50.000,00 210.000,00 240.000,00
5 Toprak Muhafaza 30.000,00 - - -
6 İl Tarım Müd.Prj. 848.000,00 700.000,00 2.775.000,00 4.175.000,00
1.053.000,00 871.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2010 2011 2012
1 Proje 871.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
2
Genel Toplam 871.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 871.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Kaynaklar 1.300.000,00 .
Yurt Dışı
Kaynaklar
Genel Toplam 2.171.000,00 4.490.000,00 8.225.000,00
75
MERKEZ DIŞI BİRİMLERE İLİŞKİN GİDERLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Merkez Dışı Birimlere İlişkin Giderlerin İdare Performans Hedeflerine Dağılımı
İdare Performans Hedefleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Köydes Programı 350.000,00 1.300.000,00 -
2
Toplam 350.000,00 1.300.000,00 -
Açıklamalar
1- Bafra-İkizpınar Gölet
Damla Sul. Tesisi 624.600,00
2- V.Köprü-Yuk. Narlı Gölet
Yağmurlama Sul. Tesisi 411.800,00
3- Havza-Kaleköy Gölet
Yağmurlama Sul. Tesisi 111.600,00
4- Havza-Paşaboğazı Sulama
Tesisi 152.000,00
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı kaynaklar Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı -
76
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Alt Yapı Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin Sulama Göleti, Gölet Temel Sondaj,Hayvan İçme
Suyu(HİS) Göleti, Drenaj Projeleri ve Toprak Muhafaza Tesislerinin inşaatı, bakım ve
onarımının yapılması sağlamak Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü projelerinin ödenek
kullanımının koordinasyonunu sağlamak
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai. Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 İçme suyu yeterli köyler
Hizmet alanımızdaki toplam 867 köyden
2 Kanalizasyon ve atık suyu
Hizmet alanımızdaki toplam 867 köyden
3 Sulanan Köy Sayısı 100 103 105 106
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Altyapı Daire Başkanlığı
Harcama Birimi Adı
Amaç
Hedef
P
H
BP
H Açıklama
Yıllar
2007 2009 2010 2011 2012
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Büt
çe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Mücavir alanlar dışında yol ağının tespit edilmesi, bu yolların, köprülerin ve
sanat yapılarının yapılması, mevcutların geliştirilmesi,
yol, su ve kanalizasyon tesislerinin inşaatının yapılması sağlamak
Alt Yapı Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en etkin ve verimli bir şekilde
sunmak
Hayvan İçme
Suyu(HİS)
Göleti
50.000,00 50,.00.0,00 71.000,00 71.000,00 125.000,00 125.000,00 535.000,00 535.000,00
Göletve
Temel
Sondaj
25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00
70.000,00
70.000,00 70.000,00
Yerüstü ve
Yeraltısuyu
Sulamaları
50,000.00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 1.310.000,00 1.310.000,0 3.205.000,00 3.205.000,00
Drenaj 50.000,00 50.000,00 50.000,00 210.000,00 210.000,00 240.000,00 240.000,00
Toprak
Muhafaza
30.000,00 30.000,00 - - - - - -
Tarım İl
Müd.
848.000,00 848.000,00 700.000,00 700.000,00 2.775.000,00 2.775.000,0 4.175.000,00 4.175.000,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 1.053.000,0 0.00 1.053.000,0 871.000,00 0.00 0.00 4.490.000,00 0.00 4.490.000,0 8.225.000,00 0.00 8.225.000,00
78
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı (Tarım Hizmetleri)
Performans Hedefi İl Müdürlüğümüz bünyesindeki iş ve işlemlerin
aksatılmadan yürütülmesi
Birim Performans Hedefi İl Müdürlüğümüzce yürütülen projelerin
başarıyla uygulanması
Faaliyet-Proje adı Gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili projeler
Açıklamalar
1 Meyveciliği Geliştirme Projesi
2 Sebzeciliği Geliştirme Projesi
3 Kesme Çiçekçiliği Geliştirme Projesi
4 İyi Tarım Uygulamaları Projesi
5 Organik Tarımı Geliştirme Projesi
6 Sertifikalı Tohumluk Kullanımını Yaygınlaştırılması Projesi
7 Gen Kaynaklarının Kor. Amacıyla Yerel Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi
8 Tarım Ür. Salgın şekilde Zarar yapan Zarar. Karşı kull. Zirai Mücadele İlaçları ile Üreticilerin Destek. Projesi
9 Hayvan Hastalıkları İle Etkin Mücadele Projesi
10 Tarımsal Ürünlerde Pestisit Kalıntısı İzleme Projesi
11 Eğitim Ve Yayım Çalışmalarının Etkinliğinin Artırılması Projesi
12 Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt Toplam Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi
13 Gıda Güvenliği ve Kontrolü Projesi
14 Su Ürünleri Kontrolü Projesi
15 Hayvan Irklarının Genetik Özelliklerinin Geliştirilmesi İçin Islah Çalışması Projesi
16 Bafra İlçesi Suni Tohumlama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi
17 Sağlıklı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Üretimin Artırılması Projesi
18 Araç Kiralamaları
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye
Diğer
Yurt
İçi
Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.505.000 3.505.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 670.000 670.000
07 Sermaye Transferleri
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.175.000 4.175.000
79
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı (Tarım Hizmetleri)
Amaç
Sürdürülebilirlilik ilkesiyle; Kaliteye dayalı ürün artışı,gıda güvenliği ve
pazarlama altyapısının iyileştirilmesi ile kırsal kesimde gelir artışının
sağlanması.
Hedef İl Müdürlüğümüzce yürütülen projelerin başarıyla uygulanması
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmin Hedef
İl Müdürlüğümüz bünyesindeki iş ve işlemlerin
aksatılmadan yürütülmesi
2010 2011* 2012 2013 2014
933.731 699.606 4.175.000 3.265.000 3.470.000
Birim Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2010 2011* 2012 2013 2014
1 Meyveciliği Geliştirme Projesi 93.557 0 1.100.000 1.200.000 1.250.000
2 Sebzeciliği Geliştirme Projesi 63.380 46.351 250.000 300.000 325.000
3 Kesme Çiçekçiliği Geliştirme Projesi 0 0 75.000 80.000 85.000
4 İyi Tarım Uygulamaları Projesi 51.426 26.040 250.000 250.000 250.000
5 Organik Tarımı Geliştirme Projesi 36.250 0 250.000 300.000 325.000
6 Sertifikalı Tohumluk Kullanımını Yaygınlaştırılması
Projesi 581.044 549.690
275.000 300.000 325.000
7 Gen Kaynaklarının Kor. Amacıyla Yerel Çeşitlerin
Yaygınlaştırılması Projesi 29.187 0
75.000 80.000 85.000
8
Tarım Ür. Salgın şekilde Zarar yapan Zararlılara Karşı
kullanılacak Zirai Mücadele İlaçları ile Üreticilerin
Desteklenmesi Projesi
0 0
10.000 20.000 30.000
9 Hayvan Hastalıkları İle Etkin Mücadele Projesi 29.187 64.557 165.000 90.000 90.000
10 Tarımsal Ürünlerde Pestisit Kalıntısı İzleme Projesi 0 0 600.000 0 0
11 Eğitim Ve Yayım Çalışmalarının Etkinliğinin Artırılması
Projesi
0 0
220.000 250.000 275.000
12 Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt Toplam
Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi 0 12.968
120.000 130.000 140.000
13 Gıda Güvenliği ve Kontrolü Projesi 0 0 200.000 0 0
14 Su Ürünleri Kontrolü Projesi 0 0 350.000 0 0
15 Hayvan Irklarının Genetik Özelliklerinin Geliştirilmesi
İçin Islah Çalışması Projesi 0 0
25.000 30.000 30.000
16 Bafra İlçesi Suni Tohumlama Faaliyetlerinin
Geliştirilmesi Projesi 0 0
50.000 55.000 55.000
17 Sağlıklı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Üretimin
Artırılması Projesi 0 0
40.000 50.000 55.000
18 Araç Kiralamaları 49.700 0 120.000 130.000 150.000
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2012 2013 2014
1 Meyveciliği Geliştirme Projesi 1.100.000 1.200.000 1.250.000
2 Sebzeciliği Geliştirme Projesi 250.000 300.000 325.000
80
3 Kesme Çiçekçiliği Geliştirme Projesi 75.000 80.000 85.000
4 İyi Tarım Uygulamaları Projesi 250.000 250.000 250.000
5 Organik Tarımı Geliştirme Projesi 250.000 300.000 325.000
6
Sertifikalı Tohumluk Kullanımını
Yaygınlaştırılması Projesi 275.000 300.000 325.000
7
Gen Kaynaklarının Kor. Amacıyla Yerel Çeşitlerin
Yaygınlaştırılması Projesi 75.000 80.000 85.000
8
Tarım Ür. Salgın şekilde Zarar yapan Zararlılara Karşı
kullanılacak Zirai Mücadele İlaçları ile Üreticilerin
Desteklenmesi Projesi 10.000 20.000 30.000
9 Hayvan Hastalıkları İle Etkin Mücadele Projesi 165.000 90.000 90.000
10 Tarımsal Ürünlerde Pestisit Kalıntısı İzleme Projesi 600.000 0 0
11
Eğitim Ve Yayım Çalışmalarının Etkinliğinin
Artırılması Projesi 220.000 250.000 275.000
12
Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt Toplam
Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi 120.000 130.000 140.000
13 Gıda Güvenliği ve Kontrolü Projesi 200.000 0 0
14 Su Ürünleri Kontrolü Projesi 350.000 0 0
15
Hayvan Irklarının Genetik Özelliklerinin
Geliştirilmesi İçin Islah Çalışması Projesi 25.000 30.000 30.000
16
Bafra İlçesi Suni Tohumlama Faaliyetlerinin
Geliştirilmesi Projesi 50.000 55.000 55.000
17
Sağlıklı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Üretimin
Artırılması Projesi 40.000 50.000 55.000
18 Araç Kiralamaları 120.000 130.000 150.000
Genel Toplam 4.175.000 3.265.000 3.470.000
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 4.175.000 3.265.000 3.470.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 4.175.000 3.265.000 3.470.000
81
BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama
Birimi Adı Altyapı Daire Başkanlığı (Tarım Hizmetleri)
Amaç
Hedef
P
H
BP
H
Açıklama
Yıllar
2010 2011 2012 2013 2014
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Sürdürülebilirlilik ilkesiyle; Kaliteye dayalı ürün artışı,gıda
güvenliği ve pazarlama altyapısının iyileştirilmesi ile kırsal
kesimde gelir artışının sağlanması.
İl Müdürlüğümüzce yürütülen projelerin başarıyla uygulanması
Meyveciliği Geliştirme Projesi 93.557 93.557 0 0 1.100.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 1.250.000
Sebzeciliği Geliştirme Projesi 63.380 63.380 46.351 46.351 250.000 250.000 300.000 300.000 325.000 325.000
Kesme Çiçekçiliği Geliştirme Projesi 0 0 0 0 75.000 75.000 80.000 80.000 85.000 85.000
İyi Tarım Uygulamaları Projesi 51.426 51.426 26.040 26.040 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Organik Tarımı Geliştirme Projesi 36.250 36.250 0 0 250.000 250.000 300.000 300.000 325.000 325.000
Sertifikalı Tohumuk Kullan. Yaygınlaştırılması Projesi 581.044 581.044 549.690 549.690 275.000 275.000 300.000 300.000 325.000 325.000
G. Kayn. Kor. Amac. Yerel Çeşitlerin Yaygın. Projesi 29.187 29.187 0 0 75.000 75.000 80.000 80.000 85.000 85.000
Tarım Ür. Salgın şekilde Zarar yapan Zararlılara Karşı
kullanılacak Zirai Mücadele İlaçları ile Üreticilerin
Desteklenmesi Projesi
0 0 0 0 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000 30.000
Hayvan Hastalıkları İle Etkin Mücadele Projesi 29.187 29.187 64.557 64.557 165.000 165.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Tarımsal Ürün. Pestisit Kalıntısı İzleme Projesi 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0
Eğit. ve Yay. Çalış. Etkinliğinin Artırılması Projesi 0 0 0 0 220.000 220.000 250.000 250.000 275.000 275.000
Kaliteli ve Hijyenik Süt Temini İçin Süt Toplam
Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi 0 0 12.968 12.968 120.000 120.000 130.000 130.000 140.000 140.000
Gıda Güvenliği ve Kontrolü Projesi 0 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0
Su Ürünleri Kontrolü Projesi 0 0 0 0 350.000 350.000 0 0 0 0
Hayvan Irklarının Genetik Özelliklerinin Geliştirilmesi
İçin Islah Çalışması Projesi 0 0 0 0 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Bafra İlçesi Suni Tohumlama Faaliyetlerinin
Geliştirilmesi Projesi 0 0 0 0 50.000 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sağlıklı Hayvan ve Hay. Ürü. Üreti. Artırılması Projesi 0 0 0 0 40.000 40.000 50.000 50.000 55.000 55.000
Araç Kiralamaları 49.700 49.700 0 0 120.000 120.000 130.000 130.000 150.000 150.000
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler
Toplam 933.731 933.731 699.606 699.606 4.175.000 4.175.000 3.265.000 3.265.000 3.470.000 3.470.000
82
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 (Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 705.873,44 694.905,00 1.430.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 68.500,00 81.735,00 35.000
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 774.373,44 776.640,00 1.465.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 774.373,44 776.640,00 1.465.000
Bütçe Ödeneği 774.373,44 776.640,00 1.465.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 5.893,00
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 774.373,44 782.533,00 1.465.000
83
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı AR-GE Daire Başkanlığı
Performans Hedefi İdarenin Kurumsal Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve
hedeflere ulaşmak
Birim Performans Hedefi İdarenin Kurumsal Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve
hedeflere ulaşmak için Mali hizmetleri en etkin ev verimli sunmak
Faaliyet-Proje adı Strateji Geliştirme Hizmetleri
Açıklamalar
Samsun İl Özel İdaresinin Kurumsal Stratejik Planda yer alan stratejik amaç ve
hedefleri doğrultusunda Stratejik Plan çalışmalarını, yıllık performans programı ve
Faaliyet Raporu çalışmalarını mevzuatın öngördüğü şekilde yerine getirmek.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.460.000 1.460.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 35.000 35.000
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme 0.00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.495.000 1.495.000
84
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı AR-Ge Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Bilgi İşlem Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, bilişim politikalarını
belirlemek, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 Bilgisayar Bakım Onarımı 100 120 150 200 300
Bilgisayar Bakım Onarımı Aylık olarak yapılmaktadır.
2
3
4
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı AR-Ge Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar
Sunulan Hizmetler;
Kurumun Stratejik Planını oluşturmak,
Yıllık Performans Programını hazırlamak,
Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak,
Kurumun araştırma ve geliştirme hizmetlerini yürütmek,
Kuruluş Brifingini hazırlamak,
Kurumun yatırım izlemelerini takip etmek.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 Hazırlanan Stratejik Plan sayısı 1 1
Açıklama : 2009 yılında İl Genel Meclisi seçimleri yenileneceğinden mevzuat gereği 6 ay içinde Kurumsal
Stratejik Plan yenilenecektir.
2 Hazırlanan Performans Programı sayısı - 1 1 1 1
Açıklama : Mevzuat gereği her yıl bütçe ile birlikte Performans Program hazırlanacaktır.
3 Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı - 1 1 1 1
Açıklama : Mevzuat gereği her yıl bütçe ve Performans Program uygulamalarının değerlendirildiği
Faaliyet Raporu hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
86
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011(Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 649.700,31 265.806,00 2.819.000
04 Faiz Giderleri 260.000
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 8.415.592,38 3.671.140,00 12.100.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 9.065.292,69 3.936.946,00 15.179.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 9.065.292,69 3.936.946,00 15.179.000
Bütçe Ödeneği 9.065.292,69 3.936.946,00 15.179.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 13.741.205,44 5.665.526,00
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 22.806.498,13 9.602.472,00 15.179.000
87
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı
Performans Hedefi
Özel İdareye ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarının
hazırlanması proje ve keşiflerinin yapılması, afet sonrası
iskan ihtiyaçlarının karşılanması, mücavir alın dışında
kalan alanlarda imar faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamaktır.
Birim Performans Hedefi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri en
etkin ve verimli bir şekilde sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve yaptırmak
Planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek
İmar planları ile ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim
fiyatları hazırlamak ve yayınlamak
Her türlü inşaatların projelendirme, ihale, yapım ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
İl çevre düzeni planının hazırlamak
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri yapmak.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk. bütçesinden
karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt
İçi
Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.289.080 2.289.080
04 Faiz Giderleri 260.000 260.000
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 10.748.000 10.748.000
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.297.080 13.297.080
88
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Açıklamalar
Etüd ve proje yapmak
Vaziyet planları ve röleve çalışmaları yapmak
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk. bütçesinden
karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1
Açıklama
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
89
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hizmet Adı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Özel İdare mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması ve iş ve işlemlerinin yapılması
Mülkiyeti özel idareye ait taşınmazlarıntevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
İl çevre düzeni planını hazırlamak
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemleri yapmak
Köy yerleşik alan tespitini yapmak
Kaçak yapı ve inşaat ruhset işleri
Maliyetler;
Müdür ve diğer
personellerin
giderleri İnsan
Kaynakları ve
İdari İşler Dai.
Başk.
Bütçesinden
karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010
1 Gayrimenkuller 588 603 752 775
Mülkiyeti Özel İdareye Ait olanlar
2 Tevhit, ifraz ve yola terk edilenler 43 12 56
3 Köy Yerleşik Alan Tesbiti 48 15 5 139
4 İnşaat Ruhsat İşleri 9 8 3
İmar İşleri (Jeolojik Etütler) 76 95
6 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Kaçak Yapı İşleri 89 305 275 319
İmar İşleri (Mevzi İmar
Planları) 12 11 5
7 İl Çevre Düzeni Planı 1 1 1
Açıklama: 1/100.000 ölçekli plan revizyonu tamamlanıp Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'na gönderilmiştir.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
90
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI / İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. (Köy Yerleşik Alan)
Amaç
İdaremiz hizmet alanına giren köylerin köy yerleşik alanı ve civarı sınır
tespitlerinin tamamlanarak, köylerde ikamet edenlerin ifraz, tevhid, hisseli satış
ve ruhsat işlemlerinde karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi
Hedef
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları tespiti yapılmamış köylerin, yerleşik alanı
tespitlerine altlık oluşturacak kadastro pa Hedef ftalarının temin edilmesi
Elde edilen kadastro paftaları üzerinde köy yerleşik alanı ve civarı sınırları
tespiti yapılması
Performans Hedefi
Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
İdaremiz bünyesinde kurulan üç 2007 2008
2009 2010 2011
adet komisyon ile yerleşik alan
tespitleri yapılması
2007 2008 2009 2010 2011
48,00 15,00 5,00 139,00 98,00
Birim Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1
Açıklama
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
1
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
91
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI / İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. (Kaçak Yapı)
Amaç Samsun ili sınırları içinde yaşayan insanlarımızın can ve mal güvenliklerinin
sağlanması
Hedef Kaçak inşa zaptının azaltılması vatandaşın yasal bina yapması için imar kanununda yer alan ceza
maddelerinin duyurulmasının herkese ulaşacak şekilde yapılmasına ağırlık verilmesi
Performans Hedefi
Yıllar
Gerçekle
şme Tahmin Hedef
Vatandaşlara kontrollü bina yaparak her 2007 2008 2009
2010 2011 türlü doğal afete karşı can ve mal güvenliklerini
sağlayabilecekleri hususunda bilgi verilmesi 2008 2009 2010 2011
Birim Performans
Hedefi Birim Performans Hedefi 2008 ve
2009 yıllarında yerleşik alanlarda
verilen
izin sayılarına bakıldığında % 75’e
varan bir artışın olduğu görülmekte;
buna bağlı olarak izinli bina sayısını
arttırılması
89,00 305,00 275,00 319,00 193,00
Açıklamalar Yasalara uygun bina yapılması için, vatandaşa broşür, afiş ve el ilanları gibi reklam araçları ile her yerde
anlatılacaktır. Köy muhtarlarına kaçak yapı ile mücadelede görevleri anlatılacaktır. İmarsız alanda yapılan yapıların
tespiti üzerine vatandaşın idaremize imar planı başvurusunda bulunması gerekmektedir. Süreçte kurumlar arası
yazışmalar sürerken zemin etüd raporu hazırlatan vatandaş diğer evraklarla birlikte tip projesini alarak ya da mevcut
inşaat projesi üzerinde imar planını yaptırır ve İl Genel Meclisine onaylatır. İmar planı onaylanan vatandaş önce yapı
ruhsatı sonra da yapı kullanma izni alarak her açıdan güvenli ve yasal işlemler sonucunda talep ettiği yapıya kavuşmuş
olacaktır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 Zemin etüt raporu incelemesi 76 124 79 212 (ilk 6 ay)
2 Zemin etüt raporu ( onaylanan) 76 120 54
3 İmar Planı (Onaylanan) 3 11
4 Yapı Ruhsatı 13 8 9 2
5 Yapı Kullanma İzni 350
6 İfraz Yapılması (Onaylanan) 17 40 18 19 34
7 Tevhit Yapılması (Onaylanan) 5 13 9 3 12
8 Halihazır Harita (Onaylanan) 29 6
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
1 Atölyede kulanı. alet-araç ve malzemelerinin alınması
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
92
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR ve İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI / İmar ve Kentsel İyileştirme Müd. (KUDEP)
Amaç
İl bütününde, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve turizme kazandırılarak Gelecek
kuşaklara en iyi şekilde aktarılması için belgelenmesi ve koruma ilkeleri doğrultusunda onarımı,
projelendirilmesi
Hedef İl sınırları içinde tüm kültür varlıklarına ait taşınmaz kültür envanteri hazırlanması.
Performans Hedefi
Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
Çalışmanın “SAMSUN ÖZEL İDARESİ TAŞINMAZ KÜLTÜR
VARLIKLARIENVANTERİ 2010” adı altında kitap ve CD olarak basımı
tamamlanmıştır ve dağıtımı devam etmektedir.
2007 2008 2009 2010 2011
Birim Performans Hedefi
2010 yılı içerisinde Kültür envanterinin Samsun ili
ve diğer illerdeki kamu kurumlarına dağıtılması
Açıklamalar Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunda ilk iş olarak İlimizde bulunan tescilli yapıların bulunduğu “Taşınmaz Kültür
Varlıkları Envanteri” oluşturuldu ve 2000 adet basımı yapılarak ilgili birimlere dağıtımı yapıldı. KUDEB'in kurulduğu 2008 yılından
itibaren basit onarım için yapılan 11 adet başvuru KUDEB tarafından incelenmiş olup, 7 âdetine Onarım Uygunluk Belgesi düzenlenmiş,1
adet evrak eksikliği, 1 adet ruhsat eksikliği nedeniyle reddedilmiştir. 2 adet ise Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’na havale edilmiştir. Diğerlerinin işlemleri ise devam etmektedir.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 Havza İlçesi Atatürk Evi Restorasyon Projesi
Açıklama Havza İlçesi Atatürk Evi Restorasyon Projesi hizmet alımı yöntemiyle İdaremiz tarafından tamamlanmıştır.
2 Havza İlçesi Atatürk Evi Restorasyonu Yapım İşi
Açıklama İnşaat işi tamamlanmış olup geçici kabule hazır hale getirilmiştir.
3 Kavak İlçesi Çakallı Taşhan Restorasyon projesi
Açıklama Kavak İlçesi Çakallı Taşhan Restorasyon projesi hizmet alımı yöntemiyle İdaremiz tarafından tamamlanmış olup onaylanan
projenin uygulama süreci devam etmektedir.
4 Alaçam İlçesi Turizm Danışma ve Sergi Salonu Restora. İşi
Açıklama: Alaçam İlçesi Turizm Danışma ve Sergi Salonu Restorasyon İşi’nin projesi ve uygulaması hizmet alımı yöntemiyle İdaremiz
tarafından tamamlanmıştır
5 İlkadım İlçesi Fazılkadı İlköğretim Okulu Projesi
Açıklama: İlkadım İlçesi Fazılkadı İlköğretim Okulu Projesi hizmet alımı yöntemiyle idaremiz tarafından tamamlanmış olup onaylanan
projenin uygulama süreci devam etmektedir.
6 Bafra İlçesi Kültür Evi–1 Restorasyon İşi
93
Açıklama: Bafra İlçesi Kültür Evi–1 Restorasyon İşi’nin proje ve uygulama ihalesi hizmet alımı yöntemiyle Bafra Belediyesince yapılmış
olup, denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin uygulama süreci tamamlanmıştır.
7 Bafra İlçesi Kültür Evi–2 Restorasyon İşi
Açıklama: Bafra İlçesi Kültür Evi–2 Restorasyon İşi’nin proje ve uygulama ihalesi hizmet alımı yöntemiyle Bafra Belediyesince yapılmış
olup, denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin uygulama süreci tamamlanmıştır.
8 Alaçam İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi
Açıklama: Alaçam İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi’nin proje ihalesi hizmet alımı yöntemiyle Alaçam Belediyesince yapılmış olup,
denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin proje süreci devam etmektedir. 2009 yılında 49.000 TL. ye ihale edilmiş ancak projeler Koruma
Kurulunda onaylanmadığı için ödeme yapılmamıştır
9 Alaçam İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planı İşi
Açıklama: Alaçam İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planı İşi’nin proje ihalesi hizmet alımı yöntemiyle Alaçam Belediyesince yapılmış olup,
denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin proje süreci devam etmektedir. İş tamamlanmadığından dolayı ödeme yapılmamıştır.
10 Vezirköprü İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi
Açıklama: Vezirköprü İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi’nin proje ihalesi hizmet alımı yöntemiyle Vezirköprü Belediyesince yapılmış
olup, denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin proje süreci tamamlanmıştır.
11 Lâdik İlçesindeki İl Özel İdaremize Ait İki Katlı Konut Niteliğindeki
Taşınmazın Restorasyon Projesi
Açıklama: Lâdik İlçesindeki İl Özel İdaremize Ait İki Katlı Konut Niteliğindeki Taşınmazın Restorasyon Projesi hizmet alımı yöntemiyle
İdaremiz tarafından yapılmış olup, proje süreci tamamlanmıştır.
12 Lâdik İlçesindeki Saat Kulesi Restorasyon Projesi 9.500.00
Açıklama: Lâdik İlçesindeki Saat Kulesi Restorasyon Projesi hizmet alımı yöntemiyle Lâdik Belediyesi tarafından yapılmış, Tamamlanan
projeler Koruma Kurulunca onaylanmıştır.
13 İlkadım İlçesindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Restorasyon
Projesi
Açıklama: İlkadım İlçesindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Restorasyon Projesi hizmet alımı yöntemiyle İdaremiz tarafından ihalesi
yapılmıştır. Projeler tamamlanma aşamasına gelmiştir.
14 İlkadım İlçesindeki Fazılkadı İ.Ö.O. Restorasyon İşi
Açıklama: Denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin uygulama süreci devam etmektedir.
15 Lâdik İlçesindeki Saat Kulesi Restorasyon İşi
Açıklama: Denetimi İdaremiz tarafından yapılan işin uygulama süreci devam etmektedir.
16 Çetinkaya Belediyesi Hızırbey Türbesi restorasyon ve Çevre
Düzenlemesi İşi
Açıklama: Çetinkaya Belediyesi Hızırbey Türbesi restorasyon ve Çevre Düzenlemesi işi’nin proje ihalesi hizmet alımı yöntemiyle
Çetinkaya Belediyesince yapılmış olup, Uygulama işinin denetimi İdaremiz tarafından yapılmakta ve Restorasyon süreci devam etmektedir.
17 Atakum İlçesi Yukarı Aksu Köyü Tescilli Çeşmenin restorasyon
projesi
Açıklama: Doğrudan temin yolu ile ihale edilen işin proje aşaması halen devam etmektedir.
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
1 Samsun İli Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 95 000 TL 0,00 0,00
2 Havza İlçesi Atatürk Evi Restorasyon Projesi Yapım İşi 0,00 29 000 TL 0,00
3
Kavak İlçesi Çakallı Taşhan Restorasyon projesi Proje için 77.000,00 TL.
ödenmiş olup bu rakam Kültür Bakanlığınca karşılanmıştır.
4 Alaçam İlçesi Turizm Danışma ve Sergi Salonu Restorasyon İşi 0,00 251.076,53 TL. 0,00
5 İlkadım İlçesi Fazılkadı İlköğretim Okulu Projesi 2.133,44 TL 23.450,00
6 Bafra İlçesi Kültür Evi–1 Restorasyon İşi 450.009,08 TL. 48.626,09
7 Bafra İlçesi Kültür Evi–2 Restorasyon İşi 312.830,48 TL.
94
8 Havza İlçesi Atatürk Evi Restorasyonu Yapım İşi 95.289,22 TL. 307.737,85 TL.
9
Alaçam İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi 49.000,00 TL ya 2009
yılında ihale edilmiş olup iş tamamlanmadığından henüz ödemesi
yapılmamıştır.
10
Alaçam İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planı İşi 68.040,00 TL ya 2010
yılında ihale edilmiş olup iş tamamlanmadığından henüz ödemesi
yapılmamıştır
11 Vezirköprü İlçesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi İşi 185.677,65 TL.
12
Lâdik İlçesindeki İl Özel İdaremize Ait İki Katlı Konut Niteliğindeki
Taşınmazın Restorasyon Projesi 1.364,72 TL 25.997,52
13
Lâdik İlçesindeki Saat Kulesi Restorasyon Projesi 9.500,00 TL.
14 Lâdik İlçesindeki Saat Kulesi Restorasyon İşi 239.377,00 TL.
15 İlkadım İlçesindeki Fazılkadı İ.Ö.O. Restorasyon İşi 2364,72 TL. 128.051,81 TL.
16
İlkadım İlçesindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Restorasyon
Projesi 149,643,00 TL ya 2010 yılında ihale edilmiş olup iş
tamamlanmadığından henüz ödemesi yapılmamıştır
17
Çetinkaya Belediyesi Hızırbey Türbesi restorasyon ve Çevre Düzenlemesi
İşi 413.080,66 TL ya 2011 yılında ihale edilmiş olup iş
tamamlanmadığından henüz ödemesi yapılmamıştır
18
Atakum İlçesi Yukarı Aksu Köyü Tescilli Çeşmenin restorasyon projesi
7.500,00 TL ya 2011 yılında doğrudan temin yolu ile ihale edilmiş olup iş
tamamlanmadığından henüz ödemesi yapılmamıştır
Genel Toplam
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 51.133,44 1.345.160,82
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam
95
Harcama Birimi Adı İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar
Mülkiyeti özel idareye ait kamu binalarının inşaat bakım ve onarım iş ve işlemlerini yapmak.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk. bütçesinden
karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 Kamu binalarının inşaat bakım ve onarımı
Açıklama
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Serma
ye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
96
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI (Kültür Hizmetleri)
Performans Hedefi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina
bakım onarımlarının yapılarak hizmete hazır bulundurulması
Birim Performans Hedefi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina
bakım onarımlarının yapılması
Faaliyet-Proje adı Hizmet binalarının bakım ve onarımı
1- Akalan Şelaleleri Çevre Düzenlemesi
2- Bafra Müzesi Restorasyon çalışması (Teşhir Tanzim dahil)
3- Bafra İlçesi Mirza Emirbeyoğlu Türbesi Restorasyonu
4- Samsun Arkeolojive Etnog. Müzesi Onarımı
5- Gazi İl Halk Kütüp. Hizmet Binası Onarımı
6- Kültür ve Tabiat Var. Kor. Kur. Hizmet Binası onarımı
7- Samsun Gazi Müzesi onarımı
8- Kavak Çakallı Taşhan Restorasyonu
9- Asarkale Çevre Düzenlemesi
10- Tekkeköy Mağaraları Çevre Düzenleme
11- Terme Simenit Gölü Çevre Düzenlemesi ve Küt. Yapımı
12- Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 544.817,36
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 544.817,36
97
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI (Kültür Hizmetleri)
Amaç Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina bakım onarımlarının yapılarak hizmete
hazır bulundurulması
Hedef Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina bakım onarımlarının yapılması
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
2007 2008 2009 2010 2011
197.767,31 173.865,11 66.000,00 70.290,00 83.129,19
Birim Performans Hedefi
Performans Göstergeleri 2007 2008 2009 2010 2011
1 AKALAN ŞELALE ÇEVRE DÜZENLEME 10.000,00 977,04 49.000,00 0,00 55.055,18
Açıklama: Çalışmalar devam ediyor
2 BAFRA MÜZESİ RESTORASYON ÇALIŞMASI 136.449,03 139.817,36 40.684,00
Açıklama: Hizmete hazır durumdadır.
3 SAMSUN ARK. VE ETN. MÜZESİ ONARIMI 1.203,00
Açıklama: Hizmete hazır durumdadır.
4 GAZİ İL HALK KÜTÜPHANESİ HİZMET BİNASI 2.041,40 120.481,53 0,00 0,00 21.000,00
Açıklama: Tadilat devam etmekte olup; 25.08.2011 tarihi itibariyle faal olacaktır.
98
5 KÜLTÜR VE TABİAT VAR. KOR. KUR. HİZMET BİNASI 48.073,88 17.433,82 0,00 0,00 0,00
Açıklama: Hizmete hazır durumdadır.
6 SAMSUN GAZİ MÜZESİ ONARIMI 0,00 119.868,26 0,00 0,00 0,00
Açıklama: Hizmete hazır durumdadır.
7 KAVAK ÇAKALLI TAŞHAN RESTORASYONU 0,00 2.076,80 0,00 0,00 0,00
Açıklama: Çalışmalar devam ediyor
8 ASARKALE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.123,58
Açıklama: Çalışmalar devam ediyor
9 TEKKEÖY MAĞARALARI ÇEVRE DÜZENLEME 0,00 0,00 10.000,00 0,00 11.235,75
Açıklama: Çalışmalar devam ediyor
10 TERME SİMENİT GÖLÜ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE KÜTÜPHANE
YAPIMI
0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.741,45
Açıklama: Çalışmalar devam ediyor
11 FUAR VE KONGRE MERKEZİ YAPIMI 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Açıklama:
12 BAFRA İLÇESİ MİRZAEMİRBEYOĞLU TÜRBESİ 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Açıklama:
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
1 Akalan Şelaleleri Çevre Düzenlemesi 49.000,00 55.055,18
2 Bafra Müzesi Restorasyon çalışması (Teşhir Tanzim dahil) 139.817,36 40.684,00
3 Bafra İlçesi Mirza Emirbeyoğlu Türbesi Restorasyonu 5.000,00
4 Samsun Arkeolojive Etnog. Müzesi Onarımı
99
5 Gazi İl Halk Kütüp. Hizmet Binası Onarımı 21.000,00
6 Kültür ve Tabiat Var. Kor. Kur. Hizmet Binası onarımı
7 Samsun Gazi Müzesi onarımı
8 Kavak Çakallı Taşhan Restorasyonu
9 Asarkale Çevre Düzenlemesi 1.000,00 1.123,58
10 Tekkeköy Mağaraları Çevre Düzenleme 10.000,00 11.235,75
11 Terme Simenit Gölü Çevre Düzenlemesi ve Küt. Yapımı T 6.000,00 6.741,45
12 Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı 400.000,00
Genel Toplam 66.000,00 544.817,36 135.839,96
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 66.000,00 544.817,36 135.839,96
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 66.000,00 544.817,36 135.839,96
100
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi
Adı İMAR İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI (Kültür Hizmetleri)
Amaç
Hedef
PH BP
H Açıklama
2008 2009 2010 2011
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina bakım
onarımlarının yapılarak hizmete hazır bulundurulması
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin bina bakım
onarımlarının yapılması
Akalan Şelaleleri Çevre
Düzenlemesi 49.000,00 49.000,00
55.055
,18 55.055,18
Bafra Müzesi Restorasyon
çalışması (Teşhir Tanzim dahil) 139.817,36
139.817,
36
40.684
,00 40.684,00
Bafra İlçesi Mirza Emirbeyoğlu
Türbesi Restorasyonu 5.000,00 5.000,00
Samsun Arkeolojive Etnog.
Müzesi Onarımı
Gazi İl Halk Kütüp. Hizmet
Binası Onarımı
120.481,
53 120.481,53
Kültür ve Tabiat Var. Kor. Kur.
Hizmet Binası onarımı
17.433,8
2 17.433,82
Samsun Gazi Müzesi onarımı 119.868,
26 119.868,26
Kavak Çakallı Taşhan
Restorasyonu 2.076,80 2.076,80
Asarkale Çevre Düzenlemesi 1.000,00 1.000,00
1.123,
58 1.123,58
Tekkeköy Mağaraları Çevre
Düzenleme 10.000,00 10.000,00
11.235
,75 11.235,75
Terme Simenit Gölü Çevre
Düzenlemesi ve Küt. Yapımı 6.000,00 6.000,00
6.741,
45 6.741,45
Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı 400.000,00
400.000,
00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin
Giderler
Toplam 259.860,4
1 0,00 259.860,41 66.000,00 0,00 66.000,00 544.817,36 0,00
544.817,
36
114.83
9,96 0,00 114.839,96
101
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI/ (Eğitim
Hizmetleri)
Performans Hedefi İhtiyaçların ödenekler dahilinde en kısa ve en uygun şekilde eğitimöğretim
hizmetlerine sunulması.
Birim Performans Hedefi
2012 ve 2013 yıllarında toplam 20 yeni okulun eğitim-öğretime hazır
hale getirilecek şekilde günün koşullarına en uygun teknoloji,
standart ve kalitede donatımının yapılması.
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar :
Müdürlüğümüzün telefon giderlerinin ödenmesi ve İlçelerimize ADSL (internet giderleri) için ödenek
aktarılması.
Müdürlüğümüze bağlı İlçelerdeki merkez ve köy ilköğretim okullarının elektirik ve su faturaları için
ödenek aktarılması.
Müdürlüğümüze bağlı İlçelerimizdeki ilköğretim okullarının kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak
için odun, kömür, kalorifer yakıtı,motorin ve doğalgaz satın alımı için yakacak ödeneği aktarılması.
Müdürlüğümüze bağlı Y.İ.B.O., İlköğretim Okulları, anasınıfları ve anaokullarının donatım
ihtiyaçlarının karşılanarak eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi.
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Müfettişleri, köy ilköğretim okulları öğretmenleri, vekil öğretmen,
usta öğretici,ücretli öğretmen ve geçici sözleşmeli personel maaşları, ek ders ücret tahakkukları
hazırlanarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığı ile personelin banka hesaplarına
aktarılmasını sağlamak.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri (SGK giderleri
dahil) 6.048.501,00 6.048.501,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.161.670,00 7.161.670,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 13.210.171,00 13.210.171,00
102
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI/ (Eğitim Hizmetleri)
Amaç Müdürlüğümüze bağlı Anasınıfı, Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim ve Y.İ.B.Okullarının ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitim kalitesini arttıracak her
türlü donanımın günün koşullarına en uygun teknoloji, standart ve kalitede eğitim hizmetlerine sunulmasıdır.
Hedef İhtiyaçların ödenekler ve imkanlar dahilinde en kısa ve en uygun şekilde temin edilerek okul ve kurumlarımızın hizmetlerine sunulması.
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Hedef
2011 2012 2013
Birim Performans Hedefi 2012 ve 2013 yıllarında toplam 20 yeni okulun eğitimöğretime
hazır hale getirilecek şekilde günün koşullarına en
uygun teknoloji, standart ve kalitede donatımının yapılması.
2.256.277,00 2.481.904,70 2.730.095,17
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2009 2011 2012 2013
1 İlköğretim hizmetlerine harcanan ödenek miktarı 7.500.000,00 8.250.000,00 9.075.000,00
Açıklama
2 İlimizde yeni açılarak donatımı yapılan okul sayısı 10 adet 10 adet 10 adet
Açıklama
3 Personelin maaş ve ek ders giderlerinin karşılanması
Açıklama
Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı
103
2011 2012 2013
1
Müdürlüğümüzün telefon giderlerinin ödenmesi ve
İlçelerimize ADSL (internet giderleri) için ödenek
aktarılması
233.717,00 257.088,70 282.797,57
2
Müdürlüğümüze bağlı İlçelerdeki merkez ilköğretim
okullarının elektirik ve su faturaları için ödenek
aktarılması.
3.535.333,00 3.888.866,30 4.277.752,93
3
Müdürlüğümüze bağlı İlçelerimizdeki ilköğretim
okullarının kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için
odun, kömür, kalorifer yakıtı, motorin ve doğalgaz satın
alınması için yakacak ödeneği aktarılması.
1.064.092,00 1.170.501,20 1.287.551,32
4
Müdürlüğümüz ilköğretim hizmetlerinde kullanılan
araçların bakım, onarım ve diğer işlemlerinin yapılması.
Araçların yakıt ihtiyacında kullanılmak üzere benzin ve
motorin satın alınması.
72.251,00 79.476,10 87.423,71
5
Müdürlüğümüze bağlı Y.İ.B.O., İlköğretim Okulları,
anasınıfları ve anaokullarının donatım ihtiyaçlarının
karşılanarak eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi.
2.256.277,00 2.481.904,70 2.730.095,17
6
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Müfettişleri, köy
ilköğretim okulları öğretmenleri, vekil öğretmen, usta
öğretici,ücretli öğretmen ve geçici sözleşmeli personel
maaşları, ek ders ücret tahakkukları hazırlanarak
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü aracılığı ile personelin
banka hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
6.048.501,00 6.653.351,10 7.318.686,21
Genel Toplam 13.210.171,00 14.531.188,10 15.984.306,91
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 13.210.171,00 14.531.188,10 15.984.306,91
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 13.210.171,00 14.531.188,10 15.984.306,91
104
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI/ (Eğitim Hizmetleri)
Amaç Okul ve kurumlarımızı daha nitelikli eğitim - öğretim standardına ulaştırmak için fiziki kapasiteyi artırmak
Hedef Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak derslik ihtiyacının ilköğretim ve ortaöğretimde
30 kişilik dersliklerde normal öğretim olacak şekilde karşılamak
Performans Hedefi YILLAR
Gerçekleşme Hedef
İlköğretimde ve ortaöğretimde ikili eğitimden tekli eğitime
geçmek için derslik ihtiyacını her yıl artırarak 5 yıl içinde
derslik ihtiyacının % 50’ sini tamamlamak
2009 2010 2011 2012 2013
62.107.408,82 44.050.000,00
Birim Performans Hedefi
AÇIKLAMALAR
Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013
1 İlköğretimde yapılacak olan 308 adet derslik yapımı 32.442.000,00 17.050.000,00
2 Ortaöğretimde yapılacak olan 219 adet derslik yapımı 25.000.000,00 27.000.00,00
3 1 Adet 5 Derslikli Anaokulu yapımı 490.000,00
4 6 Adet İlköğretim Okulu Yapımı (Toplam 142 derslik) 9.984.591,18 4.665.408,82
5 3 Adet İlköğretim Okulu ek derslik (Toplam 20 derslik) 2.130.000,00
6 17 adet İlköğretim Okulu onarımı 1.270.000,00
7 34 Adet Ortaöğretim Okulu onarımı 1.754.090,00
8
2 Adet 24 derslikli Anadolu Lisesi + 1 Adet Spor Salonu
+ 2 adet 200 Öğrenci Kapasiteli Öğrenci Pansiyonu + 1
adet 24 derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapımı
25.000.000,00
Faaliyetler – Projeler Kaynak İhtiyacı
2011 2012 2013
1 İlköğretimde yapılacak olan 308 adet derslik yapımı 32.442.000,00 17.050.000,00
2 Ortaöğretimde yapılacak olan 219 adet derslik yapımı 25.000.000,00 27.000.00,00
3 1 Adet 5 Derslikli Anaokulu yapımı 490.000,00
4 6 Adet İlköğretim Okulu Yapımı (Toplam 142 derslik) 9.984.591,18 4.665.408,82
5 3 Adet İlköğretim Okulu ek derslik (Toplam 20 derslik) 2.130.000,00
6 17 adet İlköğretim Okulu onarımı 1.270.000,00
7 34 Adet Ortaöğretim Okulu onarımı 1.754.090,00
8
2 Adet 24 derslikli Anadolu Lisesi + 1 Adet Spor Salonu
+ 2 adet 200 Öğrenci Kapasiteli Öğrenci Pansiyonu + 1
adet 24 derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapımı
25.000.000,00
Genel Toplam 40.628.681,18 62.107.408,82 44.050.000,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 40.628.681,18 62.107.408,82 44.050.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 40.628.681,18 62.107.408,82 44.050.000,00
105
FAALİYET – PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birim Adı İMAR VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI/ (Eğitim Hizmetleri)
Performans Hedefi
İlköğretimde ve ortaöğretim de ikili eğitimden tekli
eğitime geçmek için derslik ihtiyacını her yıl artırarak 5 yıl
içinde derslik ihtiyacının % 50’ sini tamamlamak
Birim Performans Hedefi
Faaliyet – Proje Adı Mevcut okulların onarımı ve yeni okulların yapımı
1- İlköğretimde yapılacak olan 308 adet derslik yapımı
2- Ortaöğretimde yapılacak olan 219 adet derslik yapımı
3- 1 Adet 5 Derslikli Anaokulu yapımı
4 -6 Adet İlköğretim Okulu Yapımı (Toplam 142 derslik)
5- 3 Adet İlköğretim Okulu ek derslik (Toplam 20 derslik)
6- 17 adet İlköğretim Okulu onarımı
7- 34 Adet Ortaöğretim Okulu onarımı
8- 2 Adet 24 derslikli Anadolu Lisesi + 1 Adet Spor Salonu + 2 adet 200 Öğrenci Kapasiteli
Öğrenci Pansiyonu + 1 adet 24derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapımı
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı Kaynaklar
TOPLAM
Döner
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 40.628.681,18 40.628.681,18
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.628.681,18 40.628.681,18
106
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Dairesi Başkanlığı ( Dinlenme ve Spor Hizmetleri)
Amaç Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki tesisleri hizmete hazır durumda bulundurmak, onarım ve bakımlarını yapmak ve ihtiyçı
karşılamak amaclı yeni tesisler yapmak
Hedef Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki tesisleri hizmete hazır durumda bulundurmak, onarım ve bakımlarını yapmak ve ihtiyçı
karşılamak amaclı yeni tesisler yapmak
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Tahmin Hedef
Spor Tesisileri Onarımı , İhtiyacı Karşılamak Amaçlı
Yeni Spor Tesisi Yapmak
2010 2011 2012 2013 2014
534.000,00 1.149.000,00 4.800.000,00 3.050.000,00 2.200.000,00
Birim Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 2013 2014
1 Merkez Suni Çim Saha Yapımı 50.000,00 100.000,00 350.000,00
2 Kavak Futbol Sahası Tribün ve Çevre Düzenlenesi 90.000,00
3 Bafra İlçesi Antrenman Sahasının Çimlendirilmesi 20.000,00
4 Merkez Kapalı Tenis Kortu Yapımı 1.000,00 10.000,00 100.000,00
5 19 Mayıs Yüzme Havuzu Onarımı 1.000,00 50.000,00
6 İl Temsilcilikleri Spor Merkez Binası Yapımı 1.000,00 1.000.000,00
7 Merkez Müstakil Jimnastik Spor Salonu Yapımı 500.000,00
8 19 Mayıs Std. Güvenlik Bariyeri Yapımı 90.000,00
9 Vezirköprü Futbol Sah. Suni Çim Sahaya Dönüş. 100.000,00
10 Merkez Yan Saha Tribün ve Soy.Odası Yapımı 50.000,00 600.000,00
11 Suni Çim Saha Aydınlatma İşi 1.000,00 70.000,00
12 Spor Eğitim Merkezi İnşaaatı 1.000,00 1.250.000,00
107
13 Ferdi Spor Merkezi Yapımı 10.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
14 Havza Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dönüştürülmesi 100.000,00
15 Havza Fut.Sah.Soyunma Odalaının Yapımı 150.000,00
16 Kavak Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dönüştürülmesi 100.000,00
17 Trap-Skeet Atış Poligonu Yapımı Atakum 650.000,00
18 Ek Hizmet Binası Yapımı 250.000,00
19 Atatürk Spr.Sl. Özürlü Asansörü Yapımı 80.000,00
20 Terme İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
21 Yakakent İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
22 Asarcık İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
23 Tekkeköy İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
24 Ayvacık İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
25 Alaçam İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2012 2013 2014
1 Merkez Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
2 Merkez Kapalı Tenis Kortu Yapımı 100.000,00
3 Merkez Yan Saha Tribün ve Soy.Odası
Yapımı 600.000,00
4 Suni Çim Saha Aydınlatma İşi 70.000,00
5 Spor Eğitim Merkezi İnşaaatı 1.250.000,00
6 Ferdi Spor Merkezi Yapımı 750.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
7 Havza Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dön. 100.000,00
8 Havza Fut.Sah.Soyunma Odalaının
Yapımı 150.000,00
9 Kavak Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dönüştürülmesi 100.000,00
10 Trap-Skeet Atış Poligonu Yapımı
Atakum 650.000,00
11 Ek Hizmet Binası Yapımı 250.000,00
12 Atatürk Spr.Sl. Özürlü Asansörü
Yapımı 80.000,00
13 Terme İlçesine Suni Çim Saha Yapımı 350.000,00
108
14 İl Temsilcilikleri Spor Merkez Binası
Yapımı 1.000.000,00
15 Yakakent İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı 350.000,00
16 Asarcık İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı 350.000,00
17 Tekkeköy İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı 350.000,00
18 Ayvacık İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı 350.000,00
19
Alaçam İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı 350.000,00
Genel Toplam 4.800.000,00 3.050.000,00 2.200.000,00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 4.800.000,00 3.050.000,00 2.200.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 4.800.000,00 3.050.000,00 2.200.000,00
109
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama
Birimi Adı İmar İnşaat Dairesi Başkanlığı ( Dinlenme ve Spor Hizmetleri)
Amaç
Hedef
PH
BPH
Açıklama
Yıllar
2010 2011 2012 2013 2014
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki tesisleri hizmete hazır durumda bulundurmak, onarım ve
bakımlarını yapmak ve ihtiyçı karşılamak amaclı yeni tesisler yapmak
Spor İl Müdürlüğünün bünyesindeki tesisleri hizmete hazır durumda bulundurmak, onarım ve
bakımlarını yapmak ve ihtiyçı karşılamak amaclı yeni tesisler yapmak
Merkez Suni Çim Saha Yapımı 50.000,0
0
50.000,0
0
100.000,
00
100.000,
00 350.000,00 350.000,00
Kavak Futbol Sahası Tribün ve Çevre
Düzenlenesi
90.000,0
0
90.000,0
0
Bafra İlçesi Antrenman Sahasının
Çimlendirilmesi
20.000,0
0
20.000,0
0
Merkez Kapalı Tenis Kortu Yapımı 1.000,00 1.000,00 10.000,0
0
10.000,0
0 100.000,00 100.000,00
19 Mayıs Yüzme Havuzu Onarımı 1.000,00 1.000,00 50.000,0
0
50.000,0
0
İl Temsilcilikleri Spor Merkez Binası
Yapımı 1.000,00
1.000,00
1.000.000,
00
1.000.000,00
Merkez Müstakil Jimnastik Spor Salonu
Yapımı
500.000,
00
500.000,
00
19 Mayıs Std. Güvenlik Bariyeri
Yapımı 90.000,0
0
90.000,0
0
Vezirköprü Futbol Sah. Suni Çim
Sahaya Dönüş.
100.000,
00
100.000,
00
Merkez Yan Saha Tribün ve Soy.Odası
Yapımı
50.000,0
0
50.000,0
0 600.000,00
600.000,00
Suni Çim Saha Aydınlatma İşi 1.000,00 1.000,00 70.000,00 70.000,00
Spor Eğitim Merkezi İnşaaatı 1.000,00 1.000,00 1.250.000,0
0 1.250.000,00
Ferdi Spor Merkezi Yapımı 10.000,0
0
10.000,0
0 750.000,00 750.000,00 1.000.000,
00 1.000.000,00 1.500.00
0,00 1.500.000,00
Havza Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dönüştürülmesi
100.000,00
100.000,00
Havza Fut.Sah.Soyunma Odalaının
Yapımı
150.000,00
150.000,00
Kavak Futbol Sah. Suni Çim Sahaya
Dönüştürülmesi
100.000,00
100.000,00
110
Trap-Skeet Atış Poligonu Yapımı
Atakum 650.000,00 650.000,00
Ek Hizmet Binası Yapımı 250.000,00 250.000,00
Atatürk Spr.Sl. Özürlü Asansörü
Yapımı 80.000,00 80.000,00
Terme İlçesine Suni Çim Saha Yapımı
350.000,00
350.000,00
Yakakent İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı
350.000,0
0
350.000,00
Asarcık İlçesine Suni Çim Saha Yapımı
350.000,0
0
350.000,00
Tekkeköy İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı
350.000,0
0
350.000,00
Ayvacık İlçesine Suni Çim Saha
Yapımı
350.000,
00 350.000,00
Alaçam İlçesine Suni Çim Saha Yapımı
350.000,
00 350.000,00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler
Toplam 163.000,
00
163.000,
00
912.000,
00
912.000,
00
4.800.000,0
0 4.800.000,00
3.050.000,
00 3.050.000,00
2.200.00
0,00 2.200.000,00
111
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi 2011 yılında inşaatların ihalesinin yapılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı BAFRA DEVLET HASTANESİ (250 YATAK)
Proje Bedeli: 49.272.017 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 49.272.017,00 49.272.017,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 49.272.017,00 0,00 0,00 0,00 49.272.017,00
112
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi Sağlık Kampüsü Planlaması kapsamında 2012 yılında yapım işlerinin
başlatılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı Sağlık Kampüsü Planlaması (1050 YATAK)
Kampüste Yapılacak Hastaneler; 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 100
Yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi,150 Yataklı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Hastalıkları Hastanesi,200 Yataklı Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Hastanesi, 100 Yataklı
Onkoloji Hastanesi, 200 Yataklı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 172.665.000,00 172.665.000,00
07 Sermaye
Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 172.665.000,00 0,00 172.665.000,00
113
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi Yatırım Programına alınarak 2012 yılında inşaatın ihalesinin yapılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ (150 YATAK)
Arsa altyapı çalışmaları devam ediyor.Tahmini Proje Bedeli: 30.000.000 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00
114
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi 2012 yılında inşaatın tamamlanarak hizmete açılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı 30 YATAKLI LADİK DEVLET HASTANESİ
2012 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje bedeli:4.248.000 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 4.248.000,00 4.248.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.248.000,00 0,00 0,00 0,00 4.248.000,00
115
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi 2011 yılında inşaatın ihalesinin yapılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı ASARCIK İLÇE HASTANESİ (10 YATAK)
Projesi hazırlanıyor.Tahmini Proje Bedeli: 3.000.000 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00
116
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi 2012 yılı başında yılında inşaatın tamamlanarak hizmete açılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı TEKKEKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Poje bedeli: 1.286.200 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri İLÇE BELEDİYESİNCE YAPILIYOR.
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00
117
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi 2013 yılında inşaatın tamamlanarak hizmete açılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı 200 YATAKLI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ (200
Yatak)
2013 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje bedeli: 30.982.906 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 30.982.906,00 30.982.906,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 30.982.906,00 0,00 0,00 0,00 30.982.906,00
118
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi İnşaatın tamamlanarak ek binanın 2011 yılında (Eylül) hizmete
açılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (80 ÜNİT)
İnşaatı devam etmekte olup; fiziki % 98 seviyesinde. Proje Bedeli:8.194.000 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 8.194.000,00 8.194.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.194.000,00 8.194.000,00
119
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı/ Sağlık Hizmetleri
Performans Hedefi İnşaatın tamamlanarak yeni hastanenin 2011 yılı sonunda hizmete
açılması.
Birim Performans Hedefi
Faaliyet-Proje adı 260 YATAKLI AKIL VE RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI
HASTANESİ
TOKİ tarafından yapılmakta olan 260 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi inşaatı
devam etmektedir. Fiziki %37 seviyesinde. Proje bedeli KDV Dahil 36.007.700 TL.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 36.007.700,00 36.007.700,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 36.007.700,00 36.007.700,00
120
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı ( Çevre Koruma
Hizmetleri)
Performans Hedefi Çevre Korumaya ilişkin düzenleme
Birim Performans Hedefi Çevre Hizmetleri
Faaliyet-Proje adı Çevre Hizmetleri
Açıklamalar
1. Kızılırmak deltası kuş cenneti projesi
2.Kızılırmak deltası kuş cenneti yol yapımı
3. Tekkeköy Ha. Ka. Ölç. İst. için Ozon Analizörü ile
Meteorolojik Direk ve Meteorolojik Sensör alımı.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
121
BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı İmar İnşaat Daire Başkanlığı ( Çevre Koruma Hizmetleri)
Amaç Çevre Korumaya ilişkin düzenleme
Hedef Çevre Hizmetleri
Performans Hedefi Yıllar
Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Hedef
Çevre Hizmetleri
2008 2009 2010 2011 2012
290,872.91 365,000.00 0.00
50,00
İhalesi henüz
yapılmadı
0,00
Birim Performans
Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Kızılırmak deltası kuş cenneti projesi 290,872.91 260,000.00
2 Kızılırmak deltası kuş cenneti yol
yapımı 105,000.00
3
Tekkeköy Ha. Ka. Ölç. İst. için Ozon
Analizörü ile Meteorolojik Direk ve
Meteorolojik Sensör alımı.
50,000.00
Faaliyet-Projeler
Kaynak İhtiyacı
2009 2010 2011
2012
2 Kızılırmak deltası kuş cenneti projesi 260,000.00
2
Kızılırmak deltası kuş cenneti yol
yapımı 105,000.00
3 Tekkeköy Ha. Ka. Ölç. İst. için Ozon
Analizörü ile Meteorolojik Direk ve
Meteorolojik Sensör alımı.
50,000.00
Genel Toplam 365,000.00 50,000.00
Kaynaklar
Bütçe Ödeneği 365,000.00 50,000.00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 365,000.00 50,000.00
122
HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi
Adı
İmar İnşaat Daire Başkanlığı ( Çevre
Koruma Hizmetleri)
Amaç
Hedef
PH
BP
H Açıklama
Yıllar
2008 2009 2010 2011 2012
Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe
Dışı Toplam
Bütçe
İçi
Bütçe
Dışı
Topla
m Bütçe İçi
Bütç
e
Dışı Toplam
Bü
tçe
İçi
Bütçe
Dışı
Topla
m
Çevre Korumaya ilişkin düzenleme
Çevre Hizmetleri
1. Kızılırmak deltası kuş cenneti
projesi 290,872.91 290,872.91 260,000.00 260,000.00
2.Kızılırmak deltası kuş cenneti yol
yapımı 105,000.00 105,000.00
3-Tekkeköy Ha. Ka. Ölç. İst. için
Ozon Analizörü ile Meteorolojik
Direk ve Meteorolojik Sensör alımı. 50,000.00
50,000.00
İdare Düzeyinde Yürütülen Hizmetlere İlişkin Giderler
Toplam
290,872.91 290,872.91 365,000.00 365,000.00 50,000.00 50,000.00
0.0
0 0,00
123
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu – 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 5.072.870,86 2.709.868,00 7.275.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.370.962,07 600.976,00 1.425.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.954.319,43 1.892.176,00 4.408.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 81.203,40 145.208,00 395.000
06 Sermaye Giderleri 1.267,32
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 10.480.623,08 5.398.228,00 13.503.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 10.480.623,08 5.398.228,00 13.503.000
Bütçe Ödeneği 10.480.623,08 5.398.228,00 13.503.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 44.803.196,69 23.318.753,00
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 55.283.819,77 28.716.981,00 13.503.000
124
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1- İdaremizde çalışan tüm personelin (memur, sözleşmeli personel ve işçi) özlük işleri, sicil
kayıtları, derece ve kademe terfi iş ve işlemlerini yapmak.
2-Birimlerden gelen eğitim ihtiyaç taleplerine göre, yıl içinde verilmesi uygun görülen eğitimleri
planlamak.
3- Çeşitli lise ve dengi okul, yüksekokul ile fakültelerde okuyup, okulları için mecburi olan stajlarını
kurumumuzda yapmaları uygun görülen öğrencilerin ilgili Müdürlüklerde staj yapmaları sağlanarak,
staj dosyalarının okullarına gönderilme işlemlerini yürütmek.
4-Norm kadro dahilinde personel ihtiyacını tespit etmek.
5-Tüm personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerini yapmak.
6- Kurumumuzda ihtiyaç duyulan konular doğrultusunda yıllık eğitim planlarını hazırlamak.
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 İdaremizde çalışan tüm personelin (memur,
sözleşmeli personel ve işçi) özlük işleri ve
sicil kayıtlarını tutmak. 1 1 1 1 1
Yılda bir defa sicil kayıtları doldurulur.
2 Personel derece ve kademe terfilerini
yapmak. 12 12 12 12 12
Terfisi gelen personelin derece veya kademe ilerlemesi her ay düzenli olarak yapılır.
3 Birimlerden gelen eğitim ihtiyaç taleplerine
göre, yıl içinde verilmesi uygun görülen
eğitimleri planlamak. 1 1 1 1 1
Her yıl aralık ayında planlama yapılır.
4 Norm kadro dahilinde personel ihtiyacını
tespit etmek.
1 1 1 1 1
Yılda bir defa tespit edilir.
5 Çeşitli lise ve dengi okul, yüksekokul ile
fakültelerde okuyup, okulları için mecburi
olan stajlarını kurumumuzda yapmaları
uygun görülen öğrencilerin ilgili
Müdürlüklerde staj yapmaları sağlanarak,
staj dosyalarının okullarına gönderilme
işlemlerini yürütmek.
Uygun görülen dönemlerde stajını tamamlanması.
6 Personel maaş ve ücret tahakkukları, yolluk
işlemleri ve icra işlemlerini takip etmek 12 12 12 12 12
12 ay boyunca düzenli olarak takibi yapılır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği Bütçe Dışı kaynaklar Toplam
Döner
Sermaye
Diğer
Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
125
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
126
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde bulunan Sıhhi ve Gayri Sıhhi
Müesseselerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine idari para
cezası uygulanması
- Samsun İli mücavir alan dışında bulunan ve İl Özel İdaresi yetkisinde olan 3213 Sayılı Maden
Kanunu kapsamında bulunan maden ocaklarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması (H.Ü.İ. verilmesi,
Malzeme İzni verilmesi, Kaçak Üretimin Engellenmesi, İdari Para Cezası uygulanması vb.), maden
ocaklarının denetlenmesi
-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işletme ruhsatı işlemlerini yürütmek
-Şikayet ve ihbarların değerlendirilerek gereğinin yapılması.
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyeri açma ve çalışma
ruhsatları 34 26 23 35 51
2 1 (a) grubu kum çakıl ruhsatları 14 3 - 1 -
3 Jeotermal kaynakları ve doğal mineralli
sular ruhsatları 1 2 - 1 -
4 Gıda sicilleri 5 - - - -
127
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İl Özel İdaresine ait hizmet bina, tesis ve eklentilerini, birimlerin ve personelin
yerleşmesine ilişkin genel nitelikle mekânsal düzenlemeler yapmak ve yerleşim planını
hazırlamak
İdareye gelen ve giden tüm evrakların kayıt altına alınarak ilgili birim ve kurumlara
dağıtımını sağlamak
Genel arşivin güncellemek ve uygulamasını sağlamak
İdaremize ait kurum tabipliğini, santralini sevk ve yönetmek, lojman tahsislerinin
yapılması, kurum yemekhanelerinin sevk ve idaresi.
İdaremize ait elektrik, telefon, doğalgaz, ADSL, aboneliklerinin yapılması ve tahakkuk
iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi.
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1 Yerleşim planı 1 1 1 1 1
2 Gelen-giden evraklar 12 12 12 12 12
3 Arşiv hizmetleri 1 1 1 1 1
Her yıl bir kez arşiv kayıtları kontrol edilir.
4 Her yıl lojman puanlamasını yapmak. 1 1 1 1 1
5 Faturaları aylık tahakkuk etmek. 12 12 12 12 12
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye
Diğer Yurt
İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi
Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Sivil Savunma Uzmanlığı
Açıklamalar
1-İdaremiz sivil savunma hizmetlerini yürütmek, İdaremiz personelini sivil savunma konusunda
bilgilendirmek ve eğitmek.
2- Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürler hazırlamak.
3- Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi
periyodik
kontrollere ek olarak yeni teknolojik imkanlar devreye sokmak.
4- Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimi vermek
Performans Göstergeleri 2008 2009 2010 2011 2012
1
1-İdaremiz sivil savunma hizmetlerini yürütmek,
İdaremiz personelini sivil savunma konusunda
bilgilendirmek ve eğitmek. 1 1 1 1 1
2 2- Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürler
hazırlamak. 1 1 1 1 1
3
3- Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme
cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollere
ek olarak yeni teknolojik imkanlar devreye sokmak. 2 2 2 2 2
4 4- Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma
eğitimi vermek 1 1 1 1 1
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
129
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu - 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 24.164,97 24.862,00 23.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 2.597.879,95 809.472,00 3.384.682
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri 583.446,04 273.330,00 1.268.318
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek 3.760.000
Bütçe Ödeneği Toplamı 3.205.490,96 1.107.664,00 8.436.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel
Toplam 3.205.490,96 1.107.664,00 8.436.000
Bütçe Ödeneği 3.205.490,96 1.107.664,00 8.436.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel
Toplam 3.205.490,96 1.107.664,00 8.436.000
130
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Mali İşler Daire Başkanlığı
Performans Hedefi
Gelirlerin tahsili giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesiyle tüm mali
işlerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
Birim Performans Hedefi Mali hizmetleri en etkin ve verimli sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
Gelirlerin tahsili giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi,
gönderilmesiyle tüm mali işlerin kayıtlarının yapılmasını amaç ve hedefler
doğrultusunda sağlamaktır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam
Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 39.000 39.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 3.384.682 3.384.682
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri 1.268.318 1.268.318
08 Borç verme
09 Yedek Ödenekler 43.470.000 43.470.000
Toplam Kaynak İhtiyacı 8.162.000 8.162.000
131
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Mali İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Bütçe Müdürlüğü
İl Özel İdaresinin Mali yıl bütçesini hazırlamak ve izleyen iki yılın bütçe tahminlerini
yapmak.
Yıl sonu bakiye ödeneklerinin iptal ve devir işlemlerini yapmak gerektiğinde ek bütçeyi
hazırlamak
Mevzuatın ön gördüğü ölçüde bütçe tertipleri arasında aktarma yapmak
Kanunlar gereği birimlerden gelen yeni ödenekleri bütçeye kaydetmek.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2010 2011 2012 2013 2014
1 Bütçeyi hazırlamak 1 1 1 1 1
İdare bütçesi yılda bir kez hazırlanmaktadır
2 Bakiye ödenekleri 1 1 1 1 1
Yıl sonunda yılda bir kere hazırlanır.
3 Aktarma işlemleri 353 123
Hizmetin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulduğu esnada tertipleri arasında aktarma işlemi yapılmaktır.
4 Ödenek kaydı işlemleri 288 193
Yeni bir gelir elde edildiğinde yapılan ödenek kaydı.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Mali İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Muhasebe Müdürlüğü
Açıklamalar
Kesin hesabı çıkarmak
Emanet iş ve işlemleri yapmak
Harcama belgeleri(giderleri) hak sahibine ödemek.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013
1 Kesin Hesabı çıkarmak 1 1 1 1 1
2 Emanet iş ve işlemleri yapmak 1012 1206 775 - -
3 Harcama belgeleri 3691 3608 2207 - -
Açıklama
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
133
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı Samsun İl Özel İdaresi
Harcama Birimi Adı Mali İşler Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Gelir Müdürlüğü
Açıklamalar
5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 42 maddesi gereği,İl Özel İdaresi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatını
takip etmek,
Diğer Kanunlarla gösterilen İl Özel İdaresi vergi, resim, harç ve katılma paylarının takibini ve tahsilini yapmak
İl Özel İdaresinin kiraya verilen gayrımenkulleri ve menkullerinin kira tahakkuk ve tahsilatını takip etmek,
Mülkiyeti Hazineye ait olup, kiraya verilme yetkisi İl Özel İdaresine verilen yer altı suları kaynak suları ve
su ürünleri üretim yerlerinin kiralarının tahakkuk ve tahsilatını takip etmek
3213 sayılı Kanun gereği İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren, maden ocaklarından alınması gereken,
İl Özel İdare payının tahsilatını yapmak
Kaçak kum-çakıl alımı, kaçak inşaat, öğrenci devamsızlık, ruhsatsız işyeri çalıştırma ve bunun gibi çeşitli
Kanunlarla İl Özel İdaresine tahsil yetkisi verilen, İdari Para cezalarının 6183 sayılı yasa ile takip ve
tahsilatını yapmak,
Maliyetler:
2863 sayılı Kanun gereği Belediyelerce tahsilatı yapılan ve İl Özel İdaresi nezdinde açılan hesapta
toplanması gereken Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının tahsilatını yapmak
Müdür ve personelin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Bşk. Bütçesinden
karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013
1 Kira Gelirleri, Harçlar ve Maden Kanunu Gereği Alınan Devlet
Hakkı Özel İdare Payları 95 94 89
Açıklama : Tahsilatların Tahakkuka oranı hesaplanarak, tahsilat yüzdeleri bulunmuştur.
2 Maden , İmar ve Kabahatler Kanununa Göre Para Cezaları 5 4 20
Açıklama : Tahsilatların Tahakkuka oranı hesaplanarak, tahsilat yüzdeleri bulunmuştur.
3 2863 sayılı Kanun gereği Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunmasına Katkı Payları 15 6 25
Açıklama : Tahsilatların Tahakkuka oranı hesaplanarak, tahsilat yüzdeleri bulunmuştur.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Döner Toplam
Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı
134
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu - 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı YAZI İŞLERİ ve KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri 925.000,00 1.000.000.00 1.100.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 245.000.00 266.000.00 322.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 1.170.000,00 1.266.000,00 1.422.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 1.170.000,00 1.266.000,00 1.422.000
Bütçe Ödeneği 1.170.000,00 1.266.000,00 1.422.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 1.170.000,00 1.266.000,00 1.422.000
135
FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Performans Hedefi
Meclis toplantılarının duyurulması, gündem ve eklerinin
divana düzenli bir şekilde sunulmasını, Meclis kararlarının
yazılmasını ve imzalatılmasını sağlamaktır.
Birim Performans Hedefi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına ait iş ve işlemleri
en etkin ve verimli sunmak
Faaliyet-Proje adı
Açıklamalar
İl Genel Meclis üyelerinin kayıt işlemlerini yürütmek, Meclis meclis komisyonları ve
encümen toplantılarında raportörlük hizmetlerini yürütmek, meclis kararlarının
usulüne uygun olarak ilan edilmesini sağlamak, meclis ve encümen üyelerinin huzur
haklarına ait işlemleri yürütmektir.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar
Toplam Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt
Dışı
01 Personel Giderleri 1.125.000 1.125.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 322.000 322.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.447.000 1.447.000
136
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Yazı İşleri Müdürlüğü
Meclis ve Encümen toplantılarına ait iş ve işlemleri yürütmek
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Meclis toplantıları 12 11 12 12 12 12
Her ayın ilk haftasında yapılır
2 Encümen toplantıları 52 52 52 52 52 52
Her hafta Perşembe günleri yapılır
3
4
5
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137
İDARE DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER TABLOSU
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Hizmet Adı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İhtiyaç duyulan günlük, haftalık, aylık gazete ve dergilerin alınarak arşivlenmesini
sağlamak
Bilgi Edinme, Dilekçe Kanunları ve BİMER ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Üç ayda bir yayınlanan yerel süreli Samsun İl Özel İdaresi Dergisini çıkarılmasını
sağlamak.
İl Genel Meclisinin aylık toplantılarında alınan kararları haber şekline
dönüştürülerek Internet sitesinde ve yerel, görsel ve ulusal basın yayın organlarıyla
paylaşmak.
İdaremiz tarafından uygun görülen tanıtıma yönelik basılı yayınları yapmak
İl Özel İdaresinin Merkez ve İlçelerindeki hizmetleriyle ilgili fotoğraf ve kamera
çekimlerini gerçekleştirmek.
Maliyetler;
Müdür ve diğer personellerin giderleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Dai.Bşk.
bütçesinden karşılanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Günlük basın takibi 4015 4015 4015 4015 4015 4015
Günlük 11 adet yerel ve ulusal basın takibi yapılır
2
3
Ekonomik Kod (I.Düzey) Bütçe
Ödeneği
Bütçe Dışı kaynaklar Toplam Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138
EK-9 Bütçe Bilgileri Tablosu - 1
İdare Adı SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
Harcama Birimi Adı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Gerçekleşme Tahmin
2010 2011(Haziran Sonu) 2012 2013 2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 614.531,59 163.725,00 466.000
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Ödeneği Toplamı 614.531,59 163.725,00 466.000
Transfer edilecek ödenekler
Genel Toplam 614.531,59 163.725,00 466.000
Bütçe Ödeneği 614.531,59 163.725,00 466.000
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Genel Toplam 614.531,59 163.725,00 466.000